县国土资源局

　三台县国土资源局

　　2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)三台县国土资源局职能简介

　　1、贯彻执行国家土地、矿产资源的方针、政策和法律、法规;2、组织编制实施国土规划、土地利用总体规划;3、监督各镇乡人民政府土地、矿产资源的规划执行情况;4、拟定和贯彻实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、整理政策;5、制定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测;依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作;6、拟定并按规定组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、入股、转让、交易和土地收购储备管理办法;7、指导和组织实施基准地价、标定地价评测;8、依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批;9、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;10、组织开展土地资源、矿产资源管理人员的业务技术培训，开展对外合作交流;11、承办县委、县政府交办的其他事项。

　　(二)三台县国土资源局2017年重点工作

　　1.依法保障全县重大项目、重点产业和民生项目用地、用矿需求;2.全面完成永久基本农田划定，建成高产稳产基本农田4.25万亩，新增耕地0.41万亩，确保全县耕地保有量11.7万公顷,基本农田10.0万公顷;3.全年报批土地900亩，征收土地1230亩，供应土地100宗10335亩，供地率不低于70%;4.抓好地灾防治，力争完成11处应急排危除险工程治理和440户地质灾害防治避险搬迁，确保实现“零伤亡”;5.坚持节约集约利用资源，切实做到“两提高”、“一降低”(即：提高闲置土地利用、提高供地率、降低违法用地比例);6.推进不动产统一登记规范化建设;7.加快土地整治规划编制，完成《三台县土地整治规划(2016-2020年)》的编制和评审验收备案工作;8.坚持资源市场化配置，确保完成征收出让价款20亿元目标;9.完成土地利用总体规划调整完善;10.完成审计整改及内部管理建章立制。

　　二、部门预算单位构成

　　三台县国土资源局一级行政预算单位一个，无二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，三台县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出，国土海洋气象支出，住房保障支出。项目支出1520.84万元三台县国土资源局2017年收支总预算31110.68万元。

　　(一)收入预算情况

　　三台县国土资源局2017年收入预算31110.68万元。一是上年结转5864.84万元;二是本年财政拨款收入25245.84万元，其中：一般公共预算拨款收入2914.24 万元，占12 %;政府性基金预算拨款收入22331.6万元，占88%。

　　(二)支出预算情况

　　三台县国土资源局2017年支出预算31110.68 万元，其中：基本支出1393.40万元，占4%;项目支出29717.28万元，占96%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　三台县国土资源局2017年财政拨款收支总预算31110.68 万元。收入包括：财政拨款收入25245.84万元，其中一般公共预算拨款收入2914.24万元，政府性基金预算拨款收入22331.6万元，上年项目结转5864.84万元。支出包括：国土海洋气象支出3095.53万元、城乡社区支出27700.84万元、教育支出15万元、社会保障和就业支出158.29万元、医疗卫生和计划生育支出50.40万元、住房保障支出90.62万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   三台县国土资源局2017年一般公共预算拨款收入2914.24万元，2016年一般公共预算拨款收入1698.60万元，2017年比2016年增加71.56%，增加主要原因：一是新增不动产信息平台建设项目1154.60万元；二是不动产中心工作人员由建设局调入14人，新进公务员参公人员6人共计20人增资支出；三是其他国土管理专项支出增加。

 　(二)一般公共预算当年拨款结构情况

　　三台县国土资源局2017年一般公共预算拨款2914.24万元，其中：培训费支出15.00万元，占0.5%，机关事业人员养老保险支出158.29万元，占5.5%，行政单位医疗50.40万元，占1.7%，工资福利和公用经费支出1079.09万元，占37.03%，住房公积金90.62万元，占3.2%。，2017土地变更调查20.00万元，占0.7%，耕地保护补偿机制项目32.00万元，占1.1%，十三五土地规划编制21.00万元，占0.7%，土地资源利用与卫片执法项目30.00万元，占1.03%，永久基本农田保护88.56万元，占3%，矿产资源信息公开20.00万元，占0.6%，地质灾害治理项目100万元，占3.4%，不动产信息平台建设1154.60万元，占39.68%，56个乡镇地价更新50.00万元，，占1.7% “两证办”评估费4.68万元，占0.16%。　

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1、 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为1079.09万元，主要用于：局机关及事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    2、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：2017年预算数为1225.6万元，主要用于十三五土地规划编制21.00，不动产信息平台建设1154.60万元，56个乡镇地价更新50.00万元项目支出。

   3、 国土海洋气象（类）国土资源事务（款）国土资源规划管理（项）：2017年预算数为145.24万元，主要用于: 2017土地变更调查20.00万元，耕地保护补偿机制项目32.00万元永久基本农田保护88.56万元，“两证办”评估费4.68万元等项目支出。

   4、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：2017年预算数为30万元，主要用于：土地资源利用与卫片执法项目支出

   5、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：2017年预算数为100万元，主要用于地质灾害治理项目支出

   6、国土海洋气象（类）国土资源事务（款）地质及矿产资源调查（项）：2017年预算数为20万元，主要用于矿产资源信息公开支出。

   7、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为15万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
   8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为158.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为50.40万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

   10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为90.62万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

　　三台县国土资源局2017年一般公共预算基本支出1393.40万元。

　　人员经费1252.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费141.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　三台县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　(一)因公出国(境)经费：2017年因公出国(境)费 0 万元。全年安排因公出国(境) 团组 0 次，出国(境)0 人。

　　(二)公务接待费与2016年预算增长0%。主要原因：严格执行八项规定精神，节约开支,厉行节约。

　　(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长0 %。主要原因是：我局2017年无公务用车购置支出。我局公务用车改革后，未保留公务用车车辆。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年基金预算支出22331.60万元。主要用于征地拆迁补偿支出20000.00万元，土地出让业务支出240.00万元，高标准农田整治项目支出2091.6万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关行政经费141.02万元：主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　(二)政府采购情况2177.22万元。采购包括不动产登记中心信息平台建设和数据整服务项目;永久农田基本保护技术报务等专项项目采购。空调、计算机、文件柜、印刷等采购支出。

　　(三)国有资产占有使用情况，截至2016年12月31日，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是银行存款利息收入。

　　3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

　　4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

　　6.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置房、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

　　8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

　　9.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。

　　10.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　11.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)：反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于耕地开发方面的支出。

　　12.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　13.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

　　14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地址灾害防治项目支出

　　15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项):反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价等方面的支出。

　　16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

三台县国土资源局2017预算公开附表(1).xls;