县接待办

发布日期:2017-05-25 14:58 来源: 本站编辑 作者:强 斌 点击数: 字体:[  ]

三台县接待办公室2017年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
主要负责县委、县人大、县政府、县政协重大接待任务的计划安排和落实。
(二)2017年重点工作任务介绍
2017年,接待办将继续认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会及省委十届六次、七次全会和市委六届九次、十次全会精神,讲政治、守纪律、讲规矩,紧紧围绕县委、县政府中心工作,全面执行中央、省、市、县各项规定,落实好县委、县人大、县政府、县政协各项重大接待任务,保障好各类大型活动,不断提升各项重点工作的质量和效率,为加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台添彩助力。
  二、部门预算单位构成
  县接待办为一级预算单位,无二级预算单位,为财政全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县接待办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县接待办2017年收支总预算161.86     万元。
  (一)收入预算情况
  县接待办2017年收入预算161.86万元,其中:一般公共预算拨款收入154.34万元,占95%;上年结转7.52万元,占0.05%。
  (二)支出预算情况
  县接待办2017年支出预算161.86万元,其中:基本支出34.34   万元,占21%;项目支出127.52万元,占79%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  县接待办2017年财政拨款收支总预算161.86万元。
收入包括:一般公共服务支出155.18万元;教育支出0.09万元;社会保障和就业支出3.48万元;医疗卫生与计划生育支出1.11万元;住房保障支出2万元。
支出包括:基本支出34.34万元,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出127.52万元,是用于保障机关完成相应的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县接待办2017年收入总计为161.86万元,较2016年178.96万元减少了9.55%。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
县接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及完成相应的工作任务或事业发展目标。  
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障完成相应的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出,主要用于县接待办人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。
2、教育支出,主要用于县接待办职工培训支出。
3、社会保障和就业支出,主要用于县接待办基本养老保险支出。4、医疗卫生与计划生育支出,主要用于县接待办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
5、住房保障支出,用于县接待办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 
六、一般公共预算基本支出情况说明
   县接待办2017年一般公共预算基本支出34.34万元,其中:
    人员经费29.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费5.33万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  县接待办2017年“三公”经费财政拨款预算数124万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费120万元,公务用车购置及运行维护费4万元。
     (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是:县接待办无因公出国(境)。    
    (二)公务接待费与2016年预算减少20%。主要原因是:县接待办严格实行中央八项规定等精神,厉行节约,严格接待标准。
   (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少60%。主要原因是:公务用车改革后,车辆减少。
  单位现有公务用车1辆,2017年不安排公务用车购置费。
  2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
县接待办无政府性基金预算支出
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。     
(二)政府采购情况:县接待办2017年采购预算30万元,主要用于办公设备购置等。
  (三)国有资产占有使用情况:县接待办2016年固定资产总额72.63万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 

  • 三台县接待办公室预算公开(附件2).xls;