县扶贫办

发布日期:2017-05-25 11:26 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]
三台县扶贫开发办公室2017年部门预算编制说明
 

  三台县扶贫开发办公室

  2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行中央扶贫开发工作方针、政策和省、市相关政策。

  2、研究提出全县扶贫工作的具体政策和配套措施,经批准后组织实施,并督促检查执行情况。

  3、负责拟定全县扶贫开发中长期规划,参与制定和实施对贫困地区有影响的经济、社会发展计划。

  4、会同有关部门研究提出全县扶贫资金的分配方案,指导、检查和监督扶贫资金的使用。

  5、申报、管理专项扶贫项目。

  6、负责贫困情况的调查、监测与统计工作。

  7、联系中央、省、市的定点扶贫工作,指导和帮扶贫困地区搞好人才培养。

  8、负责全县定点扶贫工作计划的草拟、任务的分配工作及检查、督促、评比工作。

  9、负责指导和协调全县的社会扶贫工作。

  10、完成县政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作

  全力推进“脱贫攻坚大会战”,聚焦“两不愁三保障”和“四个好”总要求,着力持续输血、强化造血、防止失血“三个环节”,全面落实推进精准扶贫、聚焦攻坚重点、增强帮扶实效、推动稳定脱贫、激发内生动力“五个更进一步”要求,坚持以目标、问题、结果为导向,立足经验总结、政策完善、实践创新、质效提升,突出科学谋划、系统推进、资金监管、项目实施,进一步提高精准扶贫精准脱贫规范化、制度化水平,确保中央和省委、市委脱贫攻坚部署落地见效,高质量完成46 个贫困村退出、4188 户11216 人脱贫任务。

  二、部门预算单位构成

  扶贫办属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,扶贫办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出以及农村基础设施建设支出。扶贫办2017年收支总预算3101.99万元。

  (一)收入预算情况

  扶贫办2017年收入预算3101.99万元,其中:一般公共预算拨款收入2401.99万元,占77.43%;政府性基金预算拨款收入700万元,占22.57%。

  (二)支出预算情况

  扶贫办2017年支出预算3101.99万元,其中:基本支出101.99万元,占3.29%;项目支出3000万元,占96.71%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  扶贫办2017年财政拨款收支总预算3101.99万元。收入包括:一般公共预算拨款收入2401.99万元,占77.43%;政府性基金预算拨款收入700万元,占22.57%。支出包括:基本支出101.99万元,占3.29%;项目支出3000万元,占96.71%。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  扶贫办2017年一般公共预算当年拨款2401.99万元,比2016年预算数180.41万元增加2221.58万元。主要原因是增加县级扶贫专项资金2200万元。

  (一)一般公共预算当年拨款结构情况。县扶贫办2017年一般公共预算当年拨款2401.99万元,结构为:一般公共服务支出81.27万元,占3.38%;社会保障和就业支出10.88万元,占0.45 %;医疗卫生与计划生育支出3.62万元,占0.15%;农林水支出2300万元,占95.75%;住房保障支出6.22万元,占0.26%。

  (二)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)办公室(室)及机构事务(款)事业运行(项)2017年预算数为81.27万元,主要用于保障单位运转的人员和日常公用基本支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2017年预算数为10.88万元,主要用于职工养老保险缴费。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)预算支出2017年预算数3.62万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

  4.农林水支出(类)扶贫(款)2017年预算数为2300万元,主要用于脱贫攻坚项目支出。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为6.22万元,主要用于办公室按照规定标准为职工缴纳的职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  扶贫办2017年一般公共预算基本支出2401.99万元,其中:人员经费87.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费14.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  项目支出2300万元,主要用于贫困村和贫困人口脱贫。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  扶贫办2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是:没有因公出国(境)。    

  (二)公务接待费与2016年预算增长0 %。主要原因是:控制三公经费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长-100%。主要原因是:我办现有公务用车0 辆,2017年没有安排公务用车购置费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  扶贫办2017年政府性基金预算支出700万元,其中:脱贫攻坚指挥部工作经费600万元,主要用于指挥部工作人员支出和日常公用支出、物业管理费、租车费、差旅费等支出;项目支出100万元,主要用于贫困村和贫困人口脱贫。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,扶贫办运行经费财政拨款预算为101.99万元,比2016年预算80.41万元增加21.58万元,增长26.83%,增长的主要原因为工资调整、公车改革等。

  (二)政府采购情况

  2017年暂未安排采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,扶贫办无公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

 

  • 扶贫办2017预算公开附表(1).xls;