县司法局

发布日期:2017-05-25 12:43 来源: 本站编辑 作者:杜德晖 点击数: 字体:[  ]

三台县司法局

2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  主要职能是:

  1.贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作的法律法规和方针政策,拟订全县司法行政工作规划措施和规范性文件。

  2.制定全县法制宣传教育和普及法律常识规划以及年度计划并组织实施,指导全县依法治理工作。

  3.对刑满释放、解除劳动教养回籍人员进行登记、衔接、过渡性安置帮教工作。

  4.组织、管理全县社区矫正工作。

  5.管理、协调和指导基层法律服务工作。

  6.负责指导、监督全县律师、公证、法律服务和法律顾问工作并承担相应责任。

  7.指导、管理乡镇司法所建设和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作;管理全县“148”法律服务专线工作;

  8.负责全县司法行政系统思想政治工作和队伍建设。

  9.承办县委、县政府交办的其他事项和任务。

(二)2017年重点工作

  1.启动实施“七五”法治宣传教育规划,打造“法律七进”示范点,进一步完善我县法律顾问制度,在芦溪、潼川、西平等镇乡开展法律保障中心试点。

  2.切实做好人民调解“五进”工作,加强调解组织建设,分层次抓好人民调解员培训,加强人民调解规范化建设,加强人民调解与行政调解、司法调解、行业调解的对接互联。

  3.扩大民生法律援助覆盖面,开展法律援助案件质量评估活动,开展镇乡规范化法律援助站建设,畅通“12348”热线电话,切实方便经济困难群众申请法律援助。

  4.强化社区矫正人员日常监管,全面推行“三网合一”;与县有关部门建立帮扶联席会议机制,共同商讨困难刑释解矫人员、社区服刑人员以及特别困难的在监狱服刑人员家庭及其未成年子女的救助帮扶工作;开展未成年社区服刑人员“两学一进一关怀”活动,指导教育未成年服刑人员学法律、学技术,定期进监所开展警示教育;全面推进全国刑释人员信息管理系统使用,服刑人员信息录入率、核实率、反馈率达98%以上。刑释人员衔接率达85%以上,重点帮教对象接送率达到90%以上。

  5.大力推进司法所规范化建设,力争2017年全县85%以上司法所在硬件软件各方面达到规范化要求。

  6.加强律师事务所、法律服务所规范化建设,力争蜀华、规则、擎剑3家律师事务所以及北坝、梓州2家法律服务所在2017年达到相关规范化建设标准。组织成立案件质量评查组,督促法律服务人员提高办案质量,提升当事人满意度,减少投诉。

  7.细化帮扶措施,加大帮扶力度,圆满完成鲁班镇北峰村7户贫困户在2017年脱贫的目标任务。

  二、部门预算单位构成

  三台县司法局为县一级预算单位,性质为行政单位,无下属单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,三台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转,无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和转移性收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算1270.24万元。

(一)收入预算情况

  2017年收入预算1305.40万元,其中上年结转35.16万元占2.69%,一般公共预算拨款收入1270.24万元,占97.31 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

  2017年支出预算1305.40万元,其中:基本支出1080.24万元,占82.75%;项目支出225.16万元,占17.25%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算1305.40万元。收入包括:

  2017年财政拨款收入1270.24万元,上年结转35.16万元。

  2017年支出预算1305.40万元,按功能分类包括:行政运行910.40万元,教育支出2.18万元,社会保障和就业支出86.87万元,医疗卫生和计划生育支出32.21万元,住房保障支出48.58万元,基层司法业务30万元,普法宣传30万元,法律援助30万元,社区矫正135.16万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年三台县司法局一般公共预算拨款当年拨款1270.24万元,比2016年增加54.44万元,增长4.48%,主要原因是我局新招录公务员17名,人员经费得到一定幅度的增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公共安全支出1100.40万元,占86.63%;教育支出2.18万元,占0.17%;社会保障和就业支出86.87万元,占6.84%;医疗卫生与计划生育支出32.21万元,占2.54%;住房保障支出48.58万元,占3.82%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):2017年预算910.40万元,用于机关在职职工工资、津贴,司法辅助人员工资及社会保险费,局机关日常运转经费。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算2.18万元,用于职工参加上级组织的各类培训。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算86.87万元,用于在职职工养老保险费缴纳。

  4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算32.21万元,用于在职职工医疗保险费缴纳。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数48.58万元,用于在职职工住房公积金缴纳。

  6.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项):2017年预算30万元,用于人民调解案件补贴发放。

  7.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):2017年预算30万元,用于开展“七五”普法及法治县创建方面的支出。

  8.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):2017年预算30万元,用于法律援助案件补贴发放和司法救助方面的支出。

  9.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):100万元,主要用于对社区矫正和两劳释放人员管理工作支出,具体包括办公费、差旅费、车辆燃修费、培训费、审前调查评估费、对矫正人员集中教育、公益劳动等活动发生的资料费、场地费、工具费等方面支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出1080.24万元,其中:

  人员经费920.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费159.48万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数28万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费13万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  (一)2017年无出国出境预算安排

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长-40%。主要原因是:2016年我单位进行公车改革,减少一般公务用车2辆,执法执勤用车3辆。

  单位现有公务用车5辆,2017年不安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费15万元,用于5辆执法执勤用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

  三台县司法局现有在岗职工76人,司法辅助人员42人,局下设9个机关股室,15个中心司法所,63个乡镇司法所。2017年机关经费预算为159.48万元。

(二)政府采购情况

  2017年政府采购预算为人民调解卷宗印刷费5万元,普法宣传资料印刷费5万元,法治县创建资料印刷费5万元,法律援助维权读本印刷费5万元,社区矫正卷宗印刷费10万元,合计30万元。

(三)国有资产占有使用情况

  截止2016年12月31日,我单位占有司法所业务用房515.60万元。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.公共安全(类)司法行政事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合司法行政业务开展,用于单位在职人员参加相关外部培训的经费支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

  10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年5月25日

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县司法局2017年部门预算附表.xls;