县商务局

发布日期:2017-05-25 09:36 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县商务局2017年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
  (一)三台县商务局职能简介

根据三台县人民政府办公室《三台县商务局主要职责内设机构和人员编制规定》通知,本部门主要职责是:

(1)贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、外商投资、国际经济合作、旅游管理的法律、法规和方针、政策,拟订全县商务和旅游发展规划、年度计划并组织实施;负责依法行政工作,落实行政执法责任制。

(2)负责全县服务业发展中组织实施的协调职责,推动流通产业结构调整,加快第三方物流发展、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3)研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策,编制大宗产品批发市场规划,指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,促进城乡一体化发展。

(4)负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,拟定规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台。

(5)负责全县商务运行调节、监测工作,分析商务运行态势和质量,承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理职责,指导和协调应急情况下重要物资的生产组织和调配工作;起草全县商品流通和餐饮服务业的相关政策,调查研究流通行业重大问题。

(6)负责监督管理以三台县名义在县内举办的各种商贸、旅游交易会、展览会、展销会等活动;按规定对特殊流通行业、茧丝绸流通进行监督管理。

(7)依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,推进进出口贸易标准化工作,牵头负责发展服务贸易的相关工作,推动服务外包平台建设。

(8)负责全县对外经济合作工作,拟订并执行对外经济合作政策,依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等,承担境外投资管理的责任,牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作,组织管理我县承担的国家对外援助任务,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款)等发展合作业务。

(9)参与拟订利用外资的中长期发展规划;指导出口加工、外商投资和第三产业发展工作;承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等进出口公平贸易相关工作的责任,加强与自由贸易区、港澳台地区的经贸合作。

(10)负责规划、组织、协调和推动全县电子商务、智慧旅游发展,推动电子商务、智慧旅游服务体系建设,优化电子商务、智慧旅游环境,指导全县电子商务、智慧旅游建设。

(11)拟订全县旅游市场开发计划;组织实施全县旅游形象的对外宣传和国内外旅游市场重大促销活动及旅游节庆活动;管理旅游涉外事务及对外交流合作。

(12)组织实施各类旅游风景区(点)、度假村、旅游住宿旅行社、旅游车船和特殊旅游项目的设施标准和服务标准,并做好监督检查工作;提出星级饭店及其他重点旅游项目的审核意见;审核转报旅游风景区(点)的质量等级。

(13)审核和转报经营国内旅游业务的旅行社;核准旅游娱乐、旅游交通运输、旅游商店、旅游涉外饭店、旅游景区定点;负责星级宾馆评定转报工作。

(14)监督旅游服务质量,受理旅游投诉;维护旅游者合法权益;参与旅游市场价格检查工作;参加重大旅游安全事故的救援与处理;指导旅游文娱工作和行业精神文明建设。

(15)指导旅游教育、培训;指导旅游公司、集团和旅游行业协会工作。

(16)承担县旅游工作领导小组办公室、县政府假日办公室日常工作。

(17)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(18)承办县政府交办的其他事项。
  (二)三台县商务局2017年重点工作

(一)进一步深化电子商务应用

一是持续推进农产品电商化。以台沃香米、涪城麦冬、潼川豆豉、崭山米枣为代表的三台农特产品全面入驻“邮乐网—三台商城”。二是拓展销售渠道,组织16家企业参加“天府网交会”,促进线上线下营销。三是制定《2017年电子商务人才培训培育实施方案》,适时开展培训,加速电商人才队伍培养和电商企业孵化,增强电商网点运营能力和服务脱贫攻坚能力。

(二)平稳快速发展商贸服务业及对外贸易

积极引导商贸服务企业调结构、促发展,主动适应经济发展新常态,切实抓好限上、规上商贸服务企业的入库工作,认真落实部门协助、上下联动的工作机制,推动服务业平稳快速发展。紧紧抓住外贸“龙头”企业不断发展壮大的同时,加强对“涪城麦冬”等有自营出口发展潜力小微企业的指导、帮助和服务,培育和发展外贸出口“新兴力量”,壮大外贸出口队伍。积极开展“万企出国门”等三大活动,坚行“走出去”“引进来”之路,保持对外贸易稳定增长。

(三)强力推进旅游产业发展

一是加强规划引领。按照“全域梳理,总体布局,重点规划,突出特色”的思路,全面推动《三台县旅游发展总体规划》编制工作,以南北片区及城区为核心,构建“三核驱动,多点支撑”的三台旅游发展新格局。二是推进乡村旅游蓬勃发展。开展龙抬头麦冬文化旅游节、第四届三元菜花节、塔山彩色油菜花节、第二届龙树大地艺术节、第三届樱花节、第三届稻草文化艺术节等节会活动,接待游客100余万人次,实现旅游收入约3.5亿元。三是加大宣传营销力度。整合县内旅游资源和旅游产品,积极运用新媒体、新载体,多层次、高水平和全方位进行宣传营销推介。同时深入成都高校,积极开展绵阳旅游进高校宣传推广活动,扩大县外旅游市场。四是加强旅游市场监管。加大元旦、春节期间旅游安全与市场秩序检查力度,及时受理咨询、投诉,无旅游安全事故发生,确保旅游市场安全有序。

(四)有力推进重点项目建设及固定资产投资

督促圣桦国际城项目顺利开工;启动五鑫农贸交易中心项目建设;助力金聚唐网络科技有限公司成功落地及线下体验店正式营业;加快推进商业广场续建工程、盛世樱花悠乐谷、狂欢小镇二期、红花园·养心谷、大地飞歌等重点项目建设;有序筹建实施印象涪江美丽岛、万国奇幻乐园、郪国风景名胜区等项目工作。

(五)深入开展扶贫工作

一是发挥电商优势,实施精准扶贫。力促梓商公司与黎曙镇土城村通过运用土地流转的方式建设电商标准化生产示范基地300余亩,双方达成合作意向,将按照“公司+贫困户+平台”的扶贫模式,吸纳当地建档立卡贫困户参与电商生产基地建设,实现精准扶贫。

二是加大产业扶贫攻坚力度。制定完成《2017年旅游扶贫计划》和《2017年度商务扶贫计划》;按实施方案进行芦溪镇五柏村省级旅游扶贫示范村建设,落实旅游扶贫资金50万。。

(六)助力麦冬产业发展

一是正积极筹备组织麦冬产业办等相关单位和企业,参加相关国际国内展会。二是与实施单位签订委托协议书,全面启动三台县麦冬系列药膳创新创业大赛及食品征集活动。

  二、部门预算单位构成
  商务局属于一个行政单位,有下属事业单位2个,即:三台县电子商务发展促进中心,三台县云台观风景名胜区管理所。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,商务局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。商务局单位2017年收支总预算1454.05万元。
  (一)收入预算情况
  商务局单位2017年收入预算1454.05万元,其中:一般公共预算拨款收入1454.05万元,占100%。
  (二)支出预算情况
  商务局单位2017年支出预算1454.05万元,其中:基本支出432.25万元,占29.7%;项目支出1021.8万元,占70.3%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  商务局单位2017年财政拨款收支总预算1454.05万元。收入包括:一般公共预算拨款收入。

支出包括:教育支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款1454.05万元,比2016年一般公共预算当年拨款1858.51万元减少404.46万元,减少21.76%,主要是结构发生变化,支出重点有所改变。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元,占0.14%;商业服务业等支出1430.10万元,98.35%;其中行政运行420.10万元;住房保障支出21.95万元,占1.51%

(三)般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为2万元,主要用于商贸服务业企业培训支出。

2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)2017年预算数为420.1万元,主要用于保障商务局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担商务事业发展相关工作,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出245.74万元,占16.9%;商品和服务支出53.42万元,占3.67%;对个人和家庭补助支出133.09万元,占9.15%,

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2017年预算数为1010万元,主要用于商贸企业和规上服务业发展、电子商务发展、旅游发展工作。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为21.95万元用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   商务局2017年一般公共预算基本支出432.25万元,其中:
  人员经费378.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费53.42万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  商务局单位2017年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费0元,与2016年预算相同

(二)公务接待费16万元,与2016年预算无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费0元,主要原因是公务用车改革后,我单位无公务车辆,本年无公务用车购置费,无公务用车运行维护费。
   八、政府性基金预算支出情况说明

商务局单位2017年无该项预算
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

商务局2017年机关运行经费为53.42万元,主要用于办公费、水电费、差旅费、其他交通费等。
  (二)政府采购情况

本单位2017年没有安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况

2017年本部门预算未安排购置公务用车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  截止2016年12月末三台县商务局固定资产总额 为94.04 万元。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指商务部门用于商贸服务业企业培训的支出。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指用于商务局的基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指用于其他商业流通事务如商贸企业和规上服务业发展、电子商务发展、旅游发展等方面的支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位在职职工缴存的住房公积金。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。  

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县商务局2017年部门预算公开表.xls;