县群工局

发布日期:2017-05-25 15:26 来源: 本站编辑 作者:强 斌 点击数: 字体:[  ]

  关于三台县群众工作局

  2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  根据绵编发[2007]14号文件规定,本部门主要职责是:

  1、负责处理群众给县委、县政府的来信,接待群众来访、反馈重要信息:综合分析,调查研究,对改进工作、追究责任、完善政策及“三项建议权”的提出意见和建议。

  2、承办县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示的落实情况;向乡镇和县级部门交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;负责信访案件的复查复核工作。

  3、协调处理跨乡镇和部门的重要信访问题,协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门的上访和异常突发信访事件,检查、协调县级各部门和各乡镇的信访与群众工作。

  4、指导县信访与群众工作,研究、起草有关信访工作的政策及规范性文件,总结推广各乡镇、各部门信访与群众工作的经验,提出改进和加强信访与群众工作的意见和建议,通报重大信访问题和信访事件。

  5、保证信访渠道畅通,负责协调、承办县领导接待群众来访和包案处理信访案件、县(市、区)长信箱和党代表、人大代表、政协委员联系群众和定期接待群众来访工作。

  6、负责越级上访的协调处理工作。

  7、负责处理信访工作联席会议综合协调和日常性工作。

  8、承办市委市政府信访局,县委、县政府和县委办公室、县政府办公室领导交办的其他事项。

  二、部门概况

  县群众工作局下属其他事业单位(三台县群众来访接待中心)1个,

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,三台县群众工作局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县群众工作局2017年收支总预算436.41万元。

  (一)收入预算情况

  三台县群众工作局2017年收入预算436.41万元,其中:一般公共预算拨款收入436.41万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  三台县群众工作局2017年支出预算436.41万元,其中:基本支出207.41万元,占48%;信访事务支出229万元,占52%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  三台县群众工作局2017年财政拨款收支总预算436.41万元。预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务基本支出,是用于保障县群众工作局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;信访事务支出,是用于保障县群众工作局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度信访事务支出,主要包括:

  1:解决信访突出问题专项资金

  2:驻京工作组工作经费

  3:市长(县长)热线、网上信访办理

  4:信访信息系统维护费

  5:驻省上挂锻炼及督查督办员经费以及到市、到省缠访、闹访、来访接待。

  6:上交市信访局保证金

  7:网投平台、四川省视频接访信息系统维护

  (二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位社会保障缴费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  三台县群众工作局2017年一般公共预算当年拨款436.41万元,上年结转0万元。比2016年执行数增加2.15万元,主要2017年上交市信访局保证金有所增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  工资和福利支出138.86万元,占31%;商品和服务支出26.31万元7%;对个人和家庭补助和服务支出42.27万元,占10%,信访事务支出229万元,占52%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1、住房保障支出2017年预算支出数为11.87万元。比2016年预算数减少1.1万元。

  2、社会保障和就业2017年预算数21.7万元,比2016年执行数增加8.78万元,用于社会保险缴费及机关事业单位基本养老保险缴费 。

  3、信访事务支出2017年预算支出数为229万元。对比2016年预算数减少8万元,主要由于(1)2017年全国两会驻京、驻省、驻市以及驻省上挂锻炼经费削减17万元,(2)2017年上交市信访局保证金比2016年增加了9万元。。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  三台县群众工作局2017年一般公共预算基本支出207.41万元,其中:人员经费138.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 26.31 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出,对个人和家庭补助和服务支出42.27万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  三台县群众工作局2017年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费14万元,主要用于三台县人民政府驻京联络组接待。

  (一)2017年无因公出国(境)经费

  (二)2017年公务接待费与2016年预算持平

  (三)2016年因公务用车改革,现我单位无公务用车

  八、政府性基金预算支出情况说明

  三台县群众工作局2017年无政府性基金预算

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。2017年预算26.31万元。

  (二)政府采购情况

  2017年,三台县群众工作局未安排政府采购预算。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

  9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险的支出

  11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)政府采购情况

  三台县群众工作局2017年无采购预算

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县群工局预算公开参考样表(附件2).xls;