工业园区

发布日期:2017-05-25 14:55 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台工业园区管委会

关于2017年部门预算编制说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)三台工业园区管委会职能简介

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)园区管委会2017年重点工作

以园区改革试点为抓手,努力把园区建设成为全县项目建设主阵地、创新创业主战场、经济发展的主引擎,建设成为全县开放开发的桥头堡、发展模式创新的示范区、体制机制创新的试验区。加快实现“三年大提升、五年大跨越”,打造“百亿园区、五十亿产业、十亿企业”,加速构建工业园区“产城融合、园城一体”发展格局,努力推动园区建设四川丘区先进特色园区开好局、起好步。力争到2017年末,新增规上企业10户,新增规上工业产值10亿元,达到65.7亿元;新增税收2000万元,实现税收3亿元;完成全社会固定资产投资21亿元,其中工业投资16亿元,同比增长51.65%;完成融资5-10亿元。

二、部门预算单位构成

三台工业园区为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,三台工业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台工业园区2017年收支总预算15545.09万元。

(一)收入预算情况

三台工业园区2017年收入预算总额为15545.09万元,其中:一般公共预算拨款收入425.45万元,占2.74%;政府性基金预算拨款收入15119.64万元,占97.26%。

(二)支出预算情况

三台工业园区2017年支出预算15545.09万元,其中:基本支出425.45万元,占2.74%;项目支出15119.64万元,占97.26%。

四、财政拨款收支预算情况说明
  三台工业园区2017年财政拨款收支总预算15545.09万元。收入包括:一般公共预算收入425.45万元、政府性基金收入15119.64万元。支出包括:一般公共预算支出425.45万元、政府性基金预算支出15119.64万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出425.45万元,占本年支出合计的2.74%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加157.55万元,增加58.8%,主要原因是园区改革,芦溪工业集中区和两江工业集中区合并后人员增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出425.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出347.17万元,占81.61%;教育支出3万元,占0.7%;社会保障和就业支出39.91万元,占9.38%;医疗卫生支出12.48万元,占2.93%;住房保障支出22.89万元,占5.38%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)   政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2017年预算数为347.17万元,主要用于机关人员的工资福利支出及园区日常运转开支。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为3万元,主要用于单位人员培训及进修。

3.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为39.91万元,主要用于单位人员的养老保险缴费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为12.48万元,主要用于单位人员医疗保险等缴费。

5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为22.89万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
三台工业园区2017年一般公共预算基本支出425.45万元,其中:
  人员经费371.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费53.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台工业园区2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是:本单位无因公出国(境)发生。

(二)公务接待费与2016年预算减少33%。2017年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是:公车改革后车辆已移交其他单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

本年安排政府性基金预算支出15119.64万元,主要用于园区征地拆迁、建设等相关支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

2017年,三台工业园区机关运行经费财政拨款预算为53.93万元,比2016年预算增加2.71万元(主要是因为公用经费标准下调、园区改革后人员增加、车补增加),增长5.29%。
  (二)政府采购情况

2017年,三台工业园区安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况

截至2016年底,三台工业园区固定资产总额133.64万元。帐面保有公有车辆3辆,车改后我单位已将车辆移交于其他单位,并于2017年办理移交手续。

十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        6.一般公共服务支出(类)   政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)2017年预算数为347.17万元,主要用于机关人员的工资福利支出及园区日常运转开支。

        7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为3万元,主要用于单位人员培训及进修。
  8.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为39.91万元,主要用于单位人员的养老保险缴费。
     9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为12.48万元,主要用于单位人员医疗保险等缴费。

        10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为22.89万元,主要用于单位人员住房公积金缴费。

        11.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台工业园区管委会2017年预算公开附表.xls;