县教体局

发布日期:2017-05-25 10:12 来源: 本站编辑 作者:杜德晖 点击数: 字体:[  ]

三台县教育和体育局

关于2017年部门预算编制说明

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能:

1.贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策、法律、法规和规章,研究并提出全县教育体育发展战略的建议,拟订教育体育工作的地方性政策、规章并组织实施。

2.拟订全县教育体育体制改革配套政策和教育体育事业发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育体育教学改革和中小学布局结构的调整;组织编写审定地方教材;负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革;负责全县教体系统基本信息的统计、分析、发布工作,指导教育体育信息化建设工作。

3.负责管理全县的学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、广播电视教育和网络教育;统筹规划、综合管理全县民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展;指导和管理各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育、科技教育等工作;推进基础教育改革,全面实施素质教育。

4.负责全县教体系统自然科学和哲学、社会科学研究工作;指导开展教学研究、课程结构改革、课堂教学改革和经验交流活动。

5.统筹和指导全县教育督导工作,负责组织和指导中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;指导基础教育发展水平和教学质量监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育改革与发展,负责全县职业教育的管理工作。

7.按照党中央、国务院和省、市、县有关政策规定,统筹管理本部门教育体育经费;参与拟订中央和省、市关于筹措教育体育经费、拨款、投资等措施及办法;监督全县教育体育经费的筹措和使用情况,指导国(境)外教育体育援助、贷款和合作项目的执行;负责各级各类学校的后勤服务、公用设施管理等工作。

8.负责全县教体系统教职工、教练员管理工作。统筹规划并指导各级各类学校教师和教练员队伍的建设;根据编制部门核定各学校(单位)的人员编制数,按照管理权限,合理配备教职工、教练员;加强师德师风建设,负责实施教师、教练员继续教育工作,指导教师、教练员资格制度的实施,指导和管理教职工、教练员专业技术职务(技术等级)的评审报批及聘用工作;指导教体系统人才队伍建设;负责学校领导班子和干部队伍建设,管理和指导全县教体系统党建工作和精神文明建设工作,按照干部管理权限,考核和聘(免)学校(单位)领导干部。

9.指导普通高等师范院校毕业生开展大学生就业创业工作。

10.负责教育体育方针、政策、法规的宣传,指导和管理全县教体系统的安全和稳定工作。

11.负责管理全县的学历教育及其考试工作,负责普通高校、成人高校和普通高中阶段学校招生考试及成人教育自学考试的组织工作。

12.制定和组织实施全县各级各类学校教育体育技术装备和信息化建设计划,指导学校现代教育技术、远程教育的应用管理。

13.贯彻执行国家语言文字工作方针政策,指导普通话推广和普通话师资培训工作,承担县语言文字工作委员会的有关具体工作。

14.统筹规划全县群众体育发展。负责推进全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全县国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的管理。

15.统筹规划全县竞技体育发展。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设;组织和统筹参加市级及市级以上综合运动会,承办县级综合性体育竞赛活动;负责组织协调县级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。

16.统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。制定全县学校体育教育、青少年业余训练的规划和工作意见,并组织实施、督促和检查;指导和管理全县中小学体育测试工作协调和管理体育特长生的审定工作。

17.拟订全县体育产业发展办法,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理体育彩票销售工作。

18.管理局直属学校和事业单位、各学区及镇乡中小学校,指导教育体育学会、协会、研究会等教育体育社团组织的工作。

19.指导教体系统的国际国内交流与合作;开展与港澳台的教育体育交流与合作;指导汉语国际推广工作;负责全县教体系统出国留学人员和外籍教师、教练、专家及留学人员的有关管理工作。

20.承担经县政府批准增加或保留的教育体育行政审批事项。

21.承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作

2017年,县教体局将认真贯彻落实党的十八届六中全会和市县党代会精神,把县第十三次党代会确定的“11331”奋斗目标所赋予的教体人职责项目化、具体化,以更加有为的责任担当加快推进“教育强县”和“健康三台”建设,为全县实现赶超进位、底部崛起,建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台贡献教体人的力量。

1.坚持党建引领,夯实两支队伍建设。持续开展“两学一做”学习教育,大力开展“四大行动”,以“三会一课”为载体,严格规范党内政治生活,把从严管党治党的各项要求落实到全系统每个基层党组织。贯彻落实中组部、中共教育部党组《关于印发加强中小学党的建设的意见》精神,全面加强中小学党建工作。建立“能进能出、能上能下”的管理机制,充分运用提醒、函询、诫勉和纪律处分等手段,强化学校领导干部监管,推行末位淘汰,提高学校班子带队伍、抓质量、创佳绩的能力。将师德建设与常规管理相结合,健全和完善教育、监督、考核长效机制,全面提升师德师风水平,在全系统树立崇严尚实、爱岗敬业、奋发有为的新风正气。强化中小学学生德育工作,加强社会主义核心价值观教育。

2.强化规划建设,夯实教体硬件资源。紧扣县委县政府打造梓州产城新区建设,充分利用现有资源和国家政策,加强统筹协调,倒排工期、强力推进选址在梓州产城新区的职教中心、三台中学实验学校建设,确保职教中心在二季度开工建设,启动三台中学实验中学建设,在1-2年内建成并投入使用,加大校园足球场等重大建设项目的投入,提升硬件条件,更好地满足群众对于优质教育和科学健身的需求。按照城镇化规划、常住人口规模和高中教育政策调整相关要求,稳妥审慎推进农村义务教育学校以及塔山、观桥、西平三所综合高中布局调整。盘活城区初中教育资源,恢复城区三所初中建制办学,提高教育资源利用率,做强办学规模效益。积极配合县委、县政府建设50平方公里、50万人口城市的规划,主动承接城区人口增加对教育带来的需求,加快城区义务教育特别是小学阶段学校的布局调整步伐,积极提出意见建议,争取在梓州产城新区至柳林坝一带布局建设一所小学。扎实推进第三期“学前教育三年行动计划”,加快规划建设城区公办幼儿园,大力发展农村普惠制幼儿园,缓解学前教育“农村弱、城镇挤”矛盾。

3.鲜明质量导向,提升各类教育质量。坚持“从严治教,质量兴教”战略,研究制定并严格执行《三台县义务教育学校素质教育综合考核实施方案》,优化考核评价机制,强化过程督导监管,全面提升教育质量。深化课程改革,扎实推进“全国中小学艺术素质测评试点县”工作,确保今年通过国家检查验收;巩固义务教育均衡发展成果,促进义务教育由“基本均衡”向“优质均衡”发展,利用市12所直属学校结对帮扶综改区学校、县内城区学校结对帮扶农村学校、优质学校结对帮扶薄弱学校,办好以石安中学、新生中学、西平小学等为示范的一批优质农村义务教育学校;明确各类高中主攻方向,巩固高考升学大盘,优化高考升学结构,力促今年清华、北大实现零的突破;整合职业教育资源,优化职业教育专业设置,围绕县域经济发展主导产业设置专业、培养人才,完善设备设施,畅通中职毕业生出口,增强职教办学吸引力,提升服务县域经济发展能力。

4.扮靓足球名片,做强体育健身品牌。组织和发动镇乡部门,依托体育社团,进一步丰富体育锻炼形式和载体,以太极健身为龙头,大力推进全民健身运动,提升群众健康水平和幸福指数;全面深化“足球之乡”建设,扎实做好“全国青少年校园足球试点县”工作,抓好校园足球普及推广,重点办好足球特长班,着力打造三台足球“三级联赛”品牌,争创“中国足球之乡”,提升三台体育知名度和足球运动影响力,通过做大做强体育产业这块蛋糕,来带动全县第三产业发展,为县域经济腾飞开辟新通道。

5.做实民生工程,扎实推进脱贫攻坚。完善从学前教育到高中教育的全覆盖资助,用好用活我县教育扶贫救助基金,确保所有学生不因家庭困难而失学;围绕“义务教育有保障”目标,重点做好控辍保学、扶贫助学工作,保障贫困家庭子女平等接受义务教育;继续实施好免费营养午餐民生工程,加强标准化食堂建设和管理,严把安全质量、食材管理、人员配备、资金使用四个关口,保证惠民政策落到实处,努力促进教育公平,增强农村学生体质。高度重视涉教群体信访维稳工作,做好政策宣传解释,抓好重大节日等敏感时期的稳控工作。

二、部门预算单位构成

三台县教育和体育局下属二级预算单位200个,其中行政单位1个,其他事业单位199个。主要包括:三台县教育和体育局机关、三台县业余体校、三台县教育局退管办、三台县教研室、三台县一幼、三台县二幼、三台县三幼、三台县机关幼儿园、三台县一小、三台县二小、三台县三小、三台县四小、三台县城南初中(七一小学城南校区)、三台县潼川中学、三台县梓州中学、三台县建设中学、三台县万安中学、三台县向阳中学、三台县石安中学、三台县秋林中学、三台中学、三台县一中、三台县芦溪中学、三台县观桥中学、三台县塔山中学、三台县西平中学、三台县刘营职中、三台县乐安职中、三台县城西中学、三台县琴泉职中、三台县电大、三台县教师进修校、三台县特殊教育学校、塔山小学、塔山初中、联胜学校、槐树学校、柳池小学、龙树初中、龙树小学、白雀学校、双胜小学、忠孝小学、石安小学、双石小学、先锋小学、高堰小学、金鼓小学、永新初中、永新小学、新德初中、新德小学、富顺初中、富顺小学、塞江小学、金光小学、三元初中、三元小学、芦桥小学、秋林小学、金玉小学、观桥初中、观桥小学、文台小学、方井学校、石亭学校、菊河初中、菊河小学、安居初中、安居小学、宝泉初中、宝泉小学、妻江初中、妻江小学、建中初中、建中小学、西丰初中、西丰小学、新生小学、新生中学、德光小学、星火小学、曙光小学、鲁班学校、三柏学校、鲁班镇初中、太林学校、乐加初中、乐加小学、景福小学、方垭学校、茂隆学校、金星学校、紫河学校、黎明学校、广利学校、协和学校、双乐初中、双乐小学、古井初中、古井小学、新建小学、心妙学校、幸福初中、下新初中、下新小学、万安小学、进都小学、西平初中、西平小学、峨山学校、朱君学校、建林学校、狮王学校、八洞初中、八洞小学、群益学校、凯河小学、跃进初中、跃进小学、上新初中、上新小学、乐安初中、乐安小学、黄林初中、黄林小学、天马小学、青杠小学、建平初中、建平小学、红星初中、红星小学、前锋小学、芦溪初中、芦溪小学、四平初中、永江初中、永江小学、建新小学、四平小学、立新初中、立新小学、辉坪学校、拦河学校、金石小学、金石中学、同德初中、同德小学、三秀小学、新鲁初中、新鲁小学、龙桥初中、龙桥小学、石桥学校、黎曙初中、黎曙小学、云同初中、云同小学、刘营初中、刘营小学、转江小学、新乐初中、新乐小学、安宁小学、老马学校、里程初中、争胜小学、建设小学、花园初中、花园小学、光明小学、永明初中、永明小学、白庙小学、中太小学、中太初中、长乐小学、光辉学校、灵兴初中、灵兴小学、长坪初中、长坪小学、禾加初中、禾加小学、广化小学、慕禹小学、中新初中、中新小学、断石初中、断石小学、玉林学校、东塔小学、东塔初中、高山小学、百顷初中、百顷小学、一中初中部、北坝小学、芦溪幼儿园、三台县青少年活动中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,教体局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。教体局2017年收支总预算114142万元。

  1. 收入预算情况

2017年收入预算114142万元,其中:一般公共预算拨款收入102401万元,占89.71%;政府性基金预算拨款收入2130万元,占1.87%,事业收入6664万元,占5.84%,其它收入170万元,占0.15%,上年结转2777万元,占2.43%。

(二)支出预算情况

2017年支出预算114142万元,其中:基本支出97154万元,占85.12%;项目支出16988万元,占14.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

教体局2017年财政拨款收支总预算107308万元。

(一)收入包括:一般公共预算拨款收入102401万元;政府性基金预算拨款收入2130万元;上年结转2777万元。

(二)支出包括:基本支出88914万元;项目支出18394万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

教体局2017年一般公共预算拨款102401万元,比2016年一般公共预算拨款101759增长0.63%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算拨款102401万元。其中教育支出90839万元,文化与体育传媒314万元,社会保障和就业支出11177万元,医疗卫生与计划生育支出25万元,住房保障支出46万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

2017年一般公共预算拨款102401万元,其中其中支出88914万元,人员经费86363万元,公用经费2551万元;项目支出13487万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

教体局2017年一般公共预算基本支出88914万元,其中:

人员经费86363万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2551万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

教体局2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费17万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年未增长。

(二)公务接待费与2016年未增长。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年未增长。单位现有公务用车0辆,2017年未安排公务用车购置费。2017年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

教体局2017年安排政府性基金预算2130万元,主要用于:七一小学南校区运动场、芦溪初中新校区征地拆迁费用以及三台外国语学校第三期建设资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

教体局2017年机关运行经费488万元。

(二)政府采购情况

教体局2017年申报设备采购3886万元。 其中年初预算1855万元,上级专项资金1324万元,捐赠资金46万元,其他资金661万元。

(三)国有资产占有使用情况

固定资产18.06亿元,房屋136.04万平方米14.24亿元(其中:办公用房21.04万平方米2.1亿元,业务用房68.45万平方米6.99亿元,其他用房46.55万平方米5.15亿元),其他固定资产3.82亿元;无形资产0.15亿元。土地249.76万平方米。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

4.项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县教育和体育局2017年部门预算信息公开表.xls;