县环境保护局

发布日期:2017-05-25 14:03 来源: 本站编辑 作者:强斌 点击数: 字体:[  ]

三台县环境保护局2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
  根据三府办发[2011]74号《关于印发三台县环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件,县环境保护局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省、市及本县环境保护的方针、政策、法律、法规;拟订环境保护有关地方性法规的实施办法及规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)制定并组织实施全县环境保护中长期规划和环境资源综合开发利用规划及年度计划;参与制定本县经济和社会发展中长期规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划中的环境保护内容;审核城市总体规划中的环境保护内容;负责全县环境统计和环境信息工作,组织编制全县的环境质量报告书,发布全县环境质量状况公报。

(三)监督执行国家和省颁布的各类环境标准;监督管理全县环境保护、自然生态环境保护工作;组织实施各项环境管理制度;组织环境保护成果和项目的推广;负责全县环境监测、环境监察执法;负责全县核安全、辐射、放射性废物管理工作;组织和协调全县环境保护宣传教育工作;承担经县政府批准保留的行政审批事项;承办县政府交办的其他事项。

2017年重点工作任务:

(一)结合全面深化改革各项政策措施,以《四川省生态文明体制改革方案》的实施为切入点,探索建立健全我县生态文明建设新机制体制。

(二)继续把开展“两学一做”学习教育活动引向深入,守初心、葆本色,把端政风、改作风、抓服务贯穿始终,加强队伍建设,提高工作效能。结合环境保护工作实际,深入开展“县情大调研、思想大解放、作风大转变、发展大提速”主题活动。

(三)切实抓好党风廉政建设,强化廉政教育,使党风廉政建设制度化、常态化,保持环保队伍风清气正。

(四)坚持水环境质量改善为核心,谋划编制好我县“十三五”环境保护规划的同时,编制完成涪江水体限期达标方案,把县政府《水污染防治行动计划三台工作方案》确定的路线图变成施工图。明确时间表,并坚持可操作、可量化、可考核、可评估的原则,谋划好重大工程、重大项目和重大政策,做好指标任务的对接和细化分解,持续开展水污染防治,促进环境质量的持续改善,全面完成水质目标责任书。

(五)强化环评审批服务,严格按照《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定,严格执行“三同时”制度,对“两高一资”项目和国家明令禁止及影响县域经济社会可持续发展的项目坚决不予审批。

(六)强化环境监测监管,持续加大执法力度,严惩环境违法行为。严厉打击小纸厂等环境违法行为,持续全面开展重点区域、重点流域、饮用水源地的环境安全隐患排查,突出重点行业环境监管,切实做到环境违法行为“零容忍”。

(七)加强环保能力建设,完善监测流程、优化监测服务、加强质量管理,进一步提效提速,并对监测数据进行科学分析研判。认真组织完成2017年全县水、声、气环境监测工作,如实准确反映全县环境质量状况。

(八) 坚持疏堵结合,持续做好秸秆集中禁烧期后的督查工作,努力在全县形成秸秆禁烧和综合利用工作常态。

 (九)抓好农村环境保护和生态细胞创建,加快省级生态县建设进程。

(十) 继续加大对上争取力度,缓解我县生态环保资金投入压力。

二、部门预算单位构成
  县环境保护局下属二级预算单位3个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括县环境保护局、县环境监察执法大队、县环境监测站。

县环境保护局编制数58名,其中行政人员编制14名,工勤人员1人,参照公务员法管理人员25名,事业编制18名。在职人员48人,其中行政人员12人,工勤人员1人,参照公务员法管理人员19名,事业人员16名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。县环境保护局2017年收支总预算1289.69万元。
  (一)收入预算情况

县环境保护局2017年收入预算1289.69万元,其中:一般公共预算拨款收入1289.69万元,占100%;无政府性基金预算拨款收入,无上年结转收入。
  (二)支出预算情况

县环境保护局2017年支出预算1289.69万元,其中:基本支出566.69万元,占44%;项目支出723.00万元,占56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县环境保护局2017年财政拨款收支总预算1289.69万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1289.69万元;无政府性基金预算拨款收入,无上年结转收入。

支出包括:一般公共预算支出1289.69万元;无政府性基金预算支出,无上年结转支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县环境保护局2017年一般公共预算支出1289.69万元,与2016年预算相比增加52.45%。其中:基本支出预算566.69万元,与2016年相比增加9.20%,主要原因是人员经费预算486.62万元,与2016年相比增加了20%,公用经费预算80.07万元,与2016年预算减少了29.6%;项目支出预算723.00万元,与2016年相比增加121.1%,主要原因是:与2016年相比增加了村级供水水质及水源监测、土壤状况详查、项目前期费用等项目预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

县环境保护局2017年一般公共预算支出1289.69万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出58.10万元,行政单位医疗13.61万元,事业单位医疗9.33万元,环境保护管理事务行政运行601.54万元,大气10.00万元,水体20.00万元,环境监测与信息354.79万元,环境执行监察189.07万元,住房公积金33.25万元。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

县环境保护局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境保护事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障县环境保护局机关及下属参公、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障县环境保护局机关及下属参公事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出,主要用于机关及下属参公、事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属参公、事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.节能环保支出,主要用于机关及下属参公、事业单位的基本支出以及完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,项目支出主要包括:大气污染防治、水污染防治、主要污染物减排、城市噪声污染整治、土壤污染状况详查、第二次全国污染源普查、省级生态县建设、三台市县两级生态保护红线划定、农村连片整治、麦冬产区环境保护规划、水质达标方案编制、水流域治理、秸秆禁烧专项治理、镇乡集中式饮用水源保护区规范化整治、镇乡污水处理设施建设、环保专项执法检查及专项督查、监察设备以及移动执法系统维护、环境突发事件应急处置、网格化环境监管、环境监测彄试剂购置、环境监测设备及大气自动站运行维护、饮用水源地水质监测及水环境生态补偿水质监测、村级供水水质及水源监测、环境质量公告等方面的经费保障。

4.住房保障支出,用于机关及下属参公、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县环境保护局2017年一般公共预算基本支出566.69万元,其中:人员经费486.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费80.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:无因公出国(境)经费预算,公务接待费8.00万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

(一)因公出国(境)经费与2016年预算持平,均无预算。

(二)公务接待费与2016年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少87%。主要原因是:

2016年参与公务用车制度改革单位共2个,分别为县环境保护局机关和县环境监察执法大队,无保留车辆。单位(县环境监测站)现有公务用车1辆,2017年未安排公务用车购置费。
  2017年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

县环境保护局2017年机关运行经费预算57.77万元。其中:局机关25.26万元,县环境监察执法大队32.51万元。主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环境保护事业发展相关工作。

(二)政府采购情况

县环境保护局2017年政府采购预算5万元,主要用于空调、电脑、打印机等设备更新,若项目预算涉及政府采购,将严格按照政府采购程序要求进行申报、采购。
  (三)国有资产占有使用情况

2016年底县环境保护局固定资产1249.61万元,参与公务用车制度改革单位共2个,分别为县环境保护局机关和县环境监察执法大队。无保留车辆,共取消5车辆,全为调拨车辆,3辆已完善手续,2辆正在办理手续。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表
      表1-2.部门支出总表
      表2.财政拨款收支预算总表
      表3.一般公共预算支出预算表
      表3-1.一般公共预算基本支出预算表
      表3-2.一般公共预算项目支出预算表
      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
      表4.政府性基金支出预算表
      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
      表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县环保局2017年预算公开附表.xls;