县政府办

发布日期:2017-05-25 17:24 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

  三台县人民政府办公室

  2017年部门预算编制说明.

  一、办公室基本职能及主要工作

  (一)基本职能:协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文;负责《县政府工作报告》和县政府领导同志重要文稿、县政府综合性文稿的起草工作;办理省、市政府、政府办公厅(室)及省、市各部门发送县政府的文电;指导全县行政机关公文处理工作。研究园区管委会、县政府部门和镇乡人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。督促检查园区管委会、县政府部门和镇乡人民政府对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。根据县政府领导同志的指示或办文、办会、办事的需要,组织协调县政府各部门的工作;对县政府部门间争议事项提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议,供领导决策参考。组织县政府各部门和镇乡人民政府办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案。指导全县应急管理工作,协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置工作。负责县政府值班工作,指导园区管委会、县政府部门和镇乡人民政府值班工作,及时报告重要情况。推进、指导、协调、监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导全县政府系统政务信息工作,负责政务信息收集、整理和报送。指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。贯彻执行国家和省、市关于政府法制建设的方针、政策和法律、法规、规章;负责县政府规范性文件草案合法性审查、行政复议、行政执法监督工作。负责全县财金管理工作;督促落实县政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行为管理和服务,维护地方金融秩序。指导全县政府系统办公室工作。办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作:三台县政府工作台账管理制度建立和执行;金融监管;政务信息培训、调研、办会、电子档案整理;建立健全行政权力清单制度、探索推行政府责任清单制度、推行市场准入负面清单制度、全面落实重大行政决策法定程序、建立重大行政决策终身责任追究制度及责任倒查机制、完善落实政府法律顾问制度、规范和完善行政执法程序,大力推进综合执法和加大重点领域执法力度;应急演练;预备役部队点验;全力做好年鉴编纂出版、开展部门志、镇乡志编纂试点、做好编纂出版发行工作等。

  二、部门预算单位构成

  政府办下属二级预算单位 4个,其中行政单位 3个,参照公务员法管理的事业单位 1个。主要包括:政府办机关、法制办、县志办、应急办。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、金融支出、住房保障支出。政府办2017年收支总预算1446.13万元。

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算1446.13万元,其中:一般公共预算拨款收入 1446.13万元,占100%;无政府性基金预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  2017年支出预算1446.13万元,其中:基本支出720.13万元,占49.79%;项目支出726万元,占50.21%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算1446.13万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1446.13万元。

  支出包括:一般公共服务支出1131.28万元、国防支出70万元、教育支出1.64万元、科学技术支出89.65万元、社会保障和就业支出69.47万元、医疗卫生与计划生育支出19.29万元、金融支出25万元、住房保障支出39.8万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  一般公共预算当年拨款1446.13万元,比上年1445.83万元减少0.3万元,下降0.02%

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算当年拨款主要包括:一般公共服务支出1131.28万元、国防支出70万元、教育支出1.64万元、科学技术支出89.65万元、社会保障和就业支出69.47万元、医疗卫生与计划生育支出万元19.29万元、金融支出25万元、住房保障支出39.8万元.

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项):2017年预算数为1106.28万元,主要用于:办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)法制建设(项):2017年预算数为20万元,主要用于:法制建设专项业务费。

  3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)参事事务(项):2017年预算数为5万元,主要用于:政府常务会和县长办公会群众代表参会补贴。

  4、国防支出(类)国防动员(款)预备役部队(项):2017年预算数为70万元,主要用于:三七高炮营工作经费(含上缴团部经费)。

  5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为1.64万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

  6、科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):2017年预算数为89.65万元,主要用于:参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为69.47万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

8、2017年预算数为19.29万元,主要用于:办公室机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

9、金融支出(类)2017年预算数为25万元,主要用于:开放性合作金融工作工作经费

10、2017年预算数为460.35万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出720.13万元,其中:

  人员经费585.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费134.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数57万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费49万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。未安排因公出国(境)经费

  (二)公务接待费与2016年持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降92%。主要原因是:车改减少了13辆

  单位现有公务用车1辆,2017年不安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费8万元,用于 1辆公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  政府办无政府性基金预算支出

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,政府办下属办公室机关及法制办等4家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为134.21万元,比2016年预算减少48.29万元,下降26.46%。

  (二)政府采购情况

  2017年,政府办安排政府采购预算186.57万元,主要用于采购办公设备、物业管理、应急指挥平台等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,政府办机关资产账上共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年政府办未安排绩效目标管理。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县人民政府办公室2017年部门预算公开附表.xls;