县武引局

发布日期:2017-05-25 14:56 来源: 本站编辑 作者:杜德晖 点击数: 字体:[  ]

 

   三台县武引局2017年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
  (一)职能简介

贯彻执行国家、省、市有关水利工程建设管理的方针、政策和法律、法规,负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作
  (二)2017年重点工作

(一)春灌供水工作

1、扎实做好春灌供水准备工作。加快改造项目建设,确保春灌投入使用。

2、强化责任,科学调度,确保武引灌区群众生产生活用水。

3、积极向邻县灌区送水出境。

(二)防汛抗旱工作

切实加强汛期防洪调度管理,认真落实行政首长负责制和防汛岗位责任制,实行汛期24小时值班制度。主动收集、核实受灾情况并及时上报,做到不迟报、误报和漏报。充分利用夏季雨水多的有利时机,在确保安全度汛的同时,尽量多蓄水、保水,积极做好抗旱工作。

(三)祠堂湾水库前期工作

按照县政府县长办公会议精神,认真做好祠堂湾水库的前期工作。
  二、部门预算单位构成
   三台县武都引水工程建设管理局属于一级预算单位,是差额拨款事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,三台县武引局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。三台县武引局2017年收支总预算1536.41万元。
  (一)收入预算情况
  三台县武引局2017年收入预算1536.41万元,其中:一般公共预算拨款收入336.41万元,占21.90%;政府性基金预算拨款收入1200万元,占 78.10 %。
  (二)支出预算情况
  三台县武引局2017年支出预算1536.41万元,其中:基本支出286.41万元,占18.64%;项目支出1250万元,占81.36%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  三台县武引局2017年财政拨款收支总预算1536.41万元。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我局2017年一般公共预算当年拨款336.41万元,比2016年财政预算数增加53.46万元。主要是部门实施养老保险制度后,增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划,财政事务支出中其他财政事务支出有所增加。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

我局2017年安排教育支出1.40万元,占0.04%,社会保障和就业支出35.64万元,占10.59%;医疗卫生与计划生育支出11.40万元,占3.38%;农林水支出267.59万元,占79.54%;住房保障支出20.38万元,占6.45%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为1.40万元,主要用于:部门干部职工培训的支出 。
  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):2017年预算数为35.64万元,主要用于:事业单位人员基本养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年预算数为11.40万元,主要用于:部门干部职工基本医疗缴费支出 。
  4.农林水支出(类)水利(款)防汛支出(项):2017年预算数为50万元,主要用于:防汛业务支出。包括防汛物资购置管护,防汛通讯设施设备、网络系统、车辆设备运行维护,防汛值班、水情报讯、水毁修复以及防汛组织,水利设施灾后重建等。

5.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年预算数为217.59万元,主要用于:水利方面的其他支出。包括人员工资福利支出、商品服务支出等。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为20.38万元,主要用于:人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   三台县武引局2017年一般公共预算基本支出286.41万元,其中:
  人员经费250.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费35.92万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台县武引局2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:公务接待费 3万元,未安排因公出国(镜)经费,未安排公务用车购置及运行维护费。

(一)因公出国(境)经费

武引局2017年未安排因公出国经费。

(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要用于公务活动中的车辆燃油费、停车费等。
  单位现有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车3辆。
  2017年未安排公务用车购置费。
 八、政府性基金预算支出情况说明

我局2017年安排政府性基金预算支出1200万元,主要用于祠堂湾项目前期工作经费。
 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  武引局属于差额拨款事业单位,未安排机关运行经费。
  (二)政府采购情况

我局2017年安排财政性采购资金6万元,主要用于办公设备的采购。
  (三)国有资产占有使用情况

我局2017年未安排有国有资产经营预算。
  十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

11.农林水(类)水利(款)其他水利(项):指其他用于水利方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 三台县武引局部门预算公开表(附件2)(4).xls;