县委编办

发布日期:2017-05-25 12:33 来源: 本站编辑 作者:强 斌 点击数: 字体:[  ]

  中共三台县委机构编制委员会办公室

  2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规范性文件,拟订相关政策并监督实施;拟订全县行政管理体制改革和机构改革总体方案,审核县级部门“三定”规定,指导实施行政管理体制改革和机构改革,评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作;拟订全县事业单位改革总体方案并组织实施,贯彻执行全省事业单位编制标准并拟订实施意见,负责县属事业单位机构编制管理工作,审核县属事业单位的机构编制方案。负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作;负责县委、县人大、县政府、县政协、各民主党派县委、县人民团体机关(以下简称党政群机关),县法院、县检察院机关,工业园区党工委管委会机关的机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工;负责审核并按程序报批机关和事业单位机构的设置、调整,审核各级各类机关和直属事业单位内设机构的设置、调整;负责全县各类行政和事业编制总量控制,拟订编制分配和调整方案,承担机关事业单位机构编制实名制管理工作。对县级部门和县属事业单位使用空缺编制进行审核(批);监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革及机构编制规定执行情况,建立和完善机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;负责全县事业单位登记管理和全县机关事业单位政务与公益中文域名注册管理工作;负责全县机构编制统计工作;负责机构编制系统的业务培训工作;承办县委编委的日常工作;承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作

  紧紧围绕县委“11331”战略部署和市委编办的工作要求,稳妥推进改革,改进和加强机构编制管理,盘活机构编制资源,为加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台提供有力的体制机制保障。一是加快推进政府职能转变。二是稳步推进事业单位分类改革。三是切实管住管好用活机构编制。四是加强事业单位登记管理。

  二、部门预算单位构成

  中共三台县委机构编制委员会办公室(简称县委编办)是1个行政单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委编办2017年收支总预算195.66万元。

  (一)收入预算情况

  县委编办2017年收入预算195.66万元,其中:一般公共预算拨款收入195.66万元,占100 %。

  (二)支出预算情况

  县委编办2017年支出预算195.66万元,其中:基本支出155.66万元,占79.56%;项目支出40万元,占20.44 %。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县委编办2017年财政拨款收支总预算195.66万元。收入包括:一般公共预算拨款收入195.66万元;支出包括:一般公共服务支出164.24万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出16.21万元、医疗卫生与计划生育支出4.94万元、住房保障支出9.27万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县委编办2017年一般公共预算当年拨款195.66万元,比2016年预算数增加23.2万元,主要原因:一是在职职工基本工资调标和车改补贴政策的执行,使工资福利支出增加。二是2016年年初未预算职工养老金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出164.24万元,占83.95%;教育支出1万元,占0.51%;社会保障和就业支出16.21万元,占8.28%;医疗卫生与计划生育支出4.94万元,占2.52%;住房保障支出9.27万元,占4.74%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为124.24万元,主要用于工资福利支出和日常公用支出,主要保障县委编办机关正常运转。

  2.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为40万元,主要用于专项业务工作的支出,是保障县委编办机关为完成特定的行政各类改革等工作任务或事业发展目标。

  3.教育支出(类)进修与培训(款)培训支出(项)2017年预算数为1万元,主要用于职工学习培训费。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为16.21万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为4.94万元,主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为9.27万元,主要用于职工住房公积金单位缴纳部分支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县委编办2017年一般公共预算基本支出155.66万元,其中:

  人员经费131.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费24万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算一样,都是0万元。

  (二)公务接待费与2016年预算也一样,都是3万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是:车改后县委编办无公务用车。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  县委编办2017年无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2017年机关运行经费24万元,较2016年27.8万元减少3.8万元,下降13.67%。主要原因是公务用车运行维护费减少,其他交通费(车改补贴)增加等原因。

  (二)政府采购情况:县委编办2017年与2016年一样无政府采购预算项目。

  (三)国有资产占有使用情况:县委编办2017年与2016年一样无国有资产占有使用预算。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

  5.基本支出:指为保证本机关正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:三台县委编办2017年部门预算公开表:

  表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县委编办2017年部门预算公开表2017_5_25.xls;