县鲁班水库管理局

发布日期:2017-05-25 11:16 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县鲁班水库管理局

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县鲁班水库管理局职能简介

鲁班水库三台灌区共辖干支渠24条,长554公里,设计灌面38.3万亩,有效灌面27.9万亩,受益人口46.3万人。三台县鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南,郪江以北的28个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

(二)三台县鲁班水库管理局2017年重点工作

三台县鲁班水库管理局属财政差额拨款的正科级事业单位,人员编制55人(其中领导职数5人),现实有工作人员52人(含2名公务员领导干部)。局内设党政办、计财股、灌溉股、群工办工程股(鲁香、鲁联、鲁千、鲁西)四个灌溉管理站。退休71人,共计123人。

以建设“和谐灌区”为目标,扎实抓好灌溉管理工作  加强渠系岁修除淤及水毁病害工程规划、整治工作。督促镇乡岁修除淤尽可能干净彻底,抓好去冬今春水毁病害工程验收和今冬明春水毁病害工程规划、修复。同时深入灌区对554公里干支渠及渠系建筑物进行大检查、大排查,确保排查不留死角,不存隐患,以利春灌工作顺利进行。

及时验收重点水毁病害工程整治情况。去冬今春,共投入资金30.3万元对灌区内重点水毁病害工程进行规划、整治,春灌前要组织工程技术人员对整治后的水毁病害工程进行质量验收,确保灌区渠道畅通无阻,安全良性运行。

积极推进重点项目建设。西坪支渠续建配套与节水改造项目(三台段)总投资829万元,整治渠道6.3公里及渠系建筑物,该项目计划2017年3月底全面完工,并及时办理工程结算,完工验收、送审等工作。同时做好向广、太茂两条支渠整治项目招标代理、施工设计招标等前期工作,并积极向上争取,力争两条渠道同时开工建设,整治渠道43.7公里及渠系建筑物。

努力抓好项目储备工作。在抓好2017年重点项目建设的同时,做好项目储备。规划整治向金、文君及新光三条支渠44.3公里,概算总投资4659万元。年内要完成向金、文君及新光三条支渠的可研编制、编制送审和立项报批等工作,为2018年实施这三条渠道建设打下基础。同时深入调研,认真思考,积极谋划下一轮“现代化灌区升级改造”项目建设。

二、部门预算单位构成

三台县鲁班水库管理局是一级预算单位,差额拨款的事业单位。无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县鲁班水库管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年三台县鲁班水库管理局收入预算总额为1133.21万元,

(一)收入预算情况
   三台县鲁班水库管理2017年收入预算1133.21万元,其中:一般公共预算拨款收入918.21万元,占80.03%事业单位经营收入215万元,占19.97%。
  (二)支出预算情况 
  三台县鲁班水库管理局2017年支出预算1133.21万元,其中:基本支出791.21万元,占69.82%;项目支出342.00万元,占30.18%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
   三台鲁班水库管理局2017年财政拨款收支总预算918.21万元,收入包括:一般公共预算拨款收入918.21万元。支出包括:社会保障和就业支出19.55万元,农业水支出898.66万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  一般公共预算拨款收入918.21万元,与2016年相比增长11.64%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算当年拨款918.21万元,其中:社会保障和就业支出19.55万元,占2.13%;农业水支出898.66万元,占97.87%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出19.55万元,主要用于职工养老保险缴费支出。

2.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出616.65万元,主要用于水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

3.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出282.01万元,主要其他用于水利方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  三台县鲁班水库管理局2017年一般公共预算基本支出576.21万元,其中:

人员经费512.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积、奖励金、生活补助。

公用经费63.40万元 ,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费。                

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台县鲁班水库管理局2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国经费0万元,公务接待3.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是:历年来无因公出国出境经费。

(二)公务接待费与2016年预算减少60%主要原因:八项规定出台后,大幅度减少接待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长。主要原因是:历年来财政未对本单位公务用车购置及运行维护费进行补助。
  单位现有公务用车32017年安排公务用车购置费。
  2017年财政未安排公务用车运行维护费,单位自有资金支付公务用车车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明

 三台县鲁班水库管理局无政府基金预算
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  本单位机关运行经费63.40万元 ,主要用于本单位的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费的支出。

(二)政府采购情况

三台县鲁班水库管理局无政府采购

(三)国有资产占有使用情况
  2017年鲁班水库管理局务用3辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备,单价100万元以上专用设备

十、名词解释
  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.农林水支出(类)水利(款)水利(项):指政府用于水利方面支出。

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。  

(2)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):其他用于农林水方面的支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度,由单位缴纳的养老保险支出。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 20171021三台县鲁班水库管理局部门预算公开(附表).xls;