县公安局

发布日期:2017-05-25 12:42 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县公安局2017年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:

  1、贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和县委、县政府以及上级公安机关有关规定、决定;领导、部署、监督和检查全县公安工作。

  2、分析全县公安队伍状况,负责公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作;监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况。

  3、调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析、研判形势,制定工作对策,及时报告县委、县政府和市公安局,防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动。

  4、加强全县公安法制建设,按管辖权限办理行政诉讼和行政复议案件。

  5、依法查处违反治安管理的行为,依法管理枪支弹药、危险物品、特种行业和集会、游行、示威活动。

  6、依法管理户籍,颁发、查验和管理居民身份证。

  7、预防、制止违法犯罪,侦察刑事案件。组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作;依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

  8、负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作,依法查处现行违法行为;负责对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。

  9、管理交通秩序,维护交通安全,处理交通事故。

  10、组织实施对来我县的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

  11、依法对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

  12、负责全县公共信息网络的安全监督、保卫工作。

  13、组织、指导全县机关、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导基层治保组织的工作。

  14、管理出入境以及外国人、无国籍人、港澳同胞和台湾同胞在我县居留、旅行的有关事宜。

  15、制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划并组织实施。

  16、负责开展情报分析研判、信息系统建设、情报平台运行管理、建立情报工作规范、情报交流会商工作。

  17、参与全县应急管理、抢险救援工作。

  18、组织、指导全县消防监督、火灾预防和扑救等工作;组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

  19、指导森林公安业务工作。

  20、承办县政府禁毒委员会的日常工作。

  21、承担县政府公布的有关行政审批事项。

  22、承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

  2017年重点工作任务介绍。

  2017年,全县公安机关要在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下,以十九大安保维稳为主线,坚持一个中心思路(“22334”工作目标),聚焦“五大会战”、着力“八项重点”,从严、从实、从细抓好各项工作落实,为建设“四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台”创造和谐稳定的社会治安环境。一是不断夯实公安基层基础,抓紧推进业务技术用房建设、迅速启动涉案财物集中管理中心建设、加强警务装备保障建设。二是强力推进警务运行机制改革,统筹部署“大部制”改革、完善城市街面巡逻机制改革、推进“情指动”一体化实战指挥体系建设、推动建立全县应急指挥联动中心。三是全面优化公安队伍结构,建立中层班子轮岗交流、领导班子综合评价和优秀民警晋升成长机制,进一步激发活力。四是全力落实从优待警举措,推动“年休假排序”、升级局机关食堂、改善基层所队“五小工程”建设、提升警营文化氛围。五是积极推动干警交流学习,提升整体综合素质能力,尽快启动干警上挂、下派和外出考察,举办专题讲座,开展专项业务辅导,实施重点项目跟班。六是全面规范警务运行标准化管理,引入iso标准化体系管理模式,从内务规范、运行监管、执勤执法、执纪监督、考核评价等方面进行标准化管理。七是全面强化警察公共关系机制建设,主动适应信息社会、网络时代要求,不断加强公安宣传、做专做实新闻发言人制度、完善涉警舆情引导工作机制,形成“全警公关”大格局。八是全力推动年内特色亮点工作打造,着眼长远,问题导向,总结提炼,出色出彩,以点带面,拓展延伸,多点开花,多方发力。

  二、部门预算单位构成

  2017年初,我局在职人员522人(其中:民警502人,行政工人20人);退休人员160人;协勤等其他人员153人(其中经县人民政府同意并纳入年初经费预算协勤人员150人,其他人员3人);遗属25人。

  下设57个中层单位,除交警大队经费独立核算外,其余均属二级报账制单位,包括18个机关科室(指挥中心、警务保障室、政工监督室、纪检督察、宣传工作室和及一线实战单位国保大队、刑警大队、巡特警大队、经侦大队、禁毒大队、治安大队、情报大队、网安大队、出入境大队、法制大队、科通大队、看守所、拘留所)、38个派出所。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县公安局2017年收支总预算10518.58万元。

  (一)收入预算情况

  本年度三台县公安局收入预算总额为10329.01万元,全部为一般公共预算拨款收入,上年度结转189.57万元,2017年预算收入数合计10518.58万元。

  (二)支出预算情况

  本年度三台县公安局支出预算10518.58万元,其中基本支出9029.81万元,占85.85%;项目支出为1488.77万元,占14.15%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  县公安局2017年财政拨款收入10329.01万元,上年结转189.57万元。安排相应支出预算10518.58万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  县公安局2017年一般公共预算当年拨款10329.01万元,与2016年相比上升了29.53%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  公安局 2017年一般公共预算财政拨款10329.01万元,包括:公共安全8869.89万元,占85.87%;教育支出20万元,占0.19%;社会保障和就业支出851.76万元,占8.25%;医疗卫生和计划生育支出219.85万元,占2.13%;住房保障支出367.51万元,占3.56%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、公共安全支出8869.89万元,用于公安机关人员工资、日常运转以及为完成公安工作任务、维护社会稳定平安而安排的年度项目支出,主要包括:

  (1)、行政运行7570.69万元。主要用于在职人员工资4315.80万元;社会保障支出29.30万元;按省委(2004)1号文件下达的保障公安日常公业务经费1689.08万元;经县委、政府同意招聘协勤人员经费600万元;遗嘱生活费补助33.97万元;独生子女奖励金1.04万元;其他补助901.5万元。

  (2)、治安管理34.2万元,警院实习生生活及执勤补助经费。

  (3)、经济犯罪侦查5万元,财政安排经侦大队办案经费。

  (4)、禁毒管理30万元,财政安排禁毒工作专项经费。

  (5)、网络侦控管理100万元,全市重点场所无线管控前端建设租赁经费。

  (6)、反恐怖34万元,特警人员生活补助及反恐训练培训及装备经费。

  (7)、居民身份证管理30万元,是年度内向市公安局购买临时居民身份证和户籍管理证件工本费。

  (8)、网络运行及维护436万元。根据县人民政府第46次《常务会议纪要》,按政府采购金额财政安排2015年租金226万元专项经费、2016年度租金210万元。

  (9)、拘押收教场所管理220万元。根据四川省财政厅、公安厅《关于进一步加强看守所经费保障工作的通知》(川财行(2009)181号)文件精神用于看守所、拘留所在押人员生活补助、医疗费等各项日常费用。

  (10)、其他公安支出410万元。三台县涉案财物集中保管中心建设经费300万元、110应急指挥调度系统专项经费100万元、“雪亮工程”第一批专项经费10万元。

  2、教育支出:20万元。主要用于公安机关民警职工开展教育培训活动。

  3、社会保障和就业支出851.76万元,主要用于公安机关单位离退休人员基本养老保险支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出219.85万元,主要用于公安机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  5、住房保障支出367.51万元,用于公安机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  县公安局2017年一般公共预算基本支出9029.81万元,其中:

  人员经费 7320.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费1709.08万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  县公安局2017年“三公”经费财政拨款预算数380万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费40万元,公务用车购置及运行维护费340万元。

  (一)因公出国(境)经费无 。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降了66.47 %。主要原因是:2016年公车改革后,县局执勤执法用车减少,相关经费也下降了。本年度无公务用车购置费用。

  县局现有公务用车(执勤执法用车)113辆,2017年本年度无公务用车购置费用。

  2017年安排公务用车运行维护费 340万元,用于113 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  三台县公安局2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,三台县公安局机关运行经费财政拨款预算1709.08万元, 比2016年决算数1664.08万元增加45万元,增加了2.7%。

  (二)政府采购情况

  2017 年财政部所属各预算单位政府采购预算总额996万元,其中:政府采购货物预算602 万元、政府采购工程预算15 万元、政府采购服务预算379万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017 年5月1 日,公安局共有车辆113辆, 均为一般执法执勤用车,其他用车(摩托车)98 辆。单位价值50 万元以上

  通用设备3 台(套)。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县公安局预算公开附表.xls;