县委党校

发布日期:2017-05-25 11:19 来源: 本站编辑 作者:强 斌 点击数: 字体:[  ]

  中国共产党三台县委员会党校

  2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:中共三台县委党校、三台县行政学校是在县委、县政府直接领导下培养党员领导干部、理论干部和国家公务员的学校,是党委、政府的一个重要部门。党校、行政学校实行校务委员会负责制。主要任务是轮训和培训党员领导干部、理论干部和国家公务员,是学习、研究马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系的重要阵地,是干部增强党性锻炼的熔炉。

  (二)2017年重点工作:

  1.轮训党员领导干部和国家公务员;

  2.培训中青年党员领导干部;

  3.培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;

  4.协同组织人事部门,对学员在校期间进行考核考察;

  5.围绕国际国内和本县出现的新情况、新问题,开展课题

  调研,当好县委县府助手,为领导决策服务。

  6.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和

  现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。

  二、部门预算单位构成

  党校参照公务员法管理的事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。党校2017年收支总预算285.81万元。

  (一)收入预算情况

  党校2017年收入预算285.81万元,其中:一般公共预算拨款收入285.81万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  党校2017年支出预算285.81万元,其中:基本支出169.81万元,占59.41%;项目支出116.00万元,占40.59%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  党校2017年财政拨款收支总预算285.81万元。收入包括:财政补助收入285.81万元。支出包括:基本支出169.81万元、项目支出116.00万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年预算285.81万元,较2016年预算196.18万元增加45.69%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2017年预算基本支出:169.81万元,其中工资福利支出:115.87万元,比2016年增加40.54%;商品和服务支出:19.11万元,比2016年减少30.41%;对个人和家庭补助支出:34.83万元,比2016年减少38.11%。项目支出:116.00万元,比2016年增加286.67%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2017年一般公共预算拨款用于人员经费150.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费19.11万元,主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  项目支出116.00万元,主要用于2017年党政干部的培训和教师队伍的建设及教学设施设备的修护等。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  党校2017年一般公共预算基本支出169.81万元,其中:

  人员经费150.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费19.11万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  党校2017年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费:无

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费:

  公务用车购置费:无

  公务用车运行维护费:无

  年初车辆数:无

  八、政府性基金预算支出情况说明

  党校无政府性基金预算。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:公用经费:19.11万元。

  (二)政府采购情况:2017年电脑采购5台,2.00万元,

  (三)国有资产占有使用情况:无

  (四)绩效目标设置情况:无

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 中共三台县委党校2017年预算公开表 .xls;