县交通运输局

发布日期:2017-05-25 10:39 来源: 本站编辑 作者:强 斌 点击数: 字体:[  ]

  三台县交通运输局

  2017年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)三台县交通运输局职能简介

  根据中共三台县委、三台县人民政府《关于印发<三台县人民政府机构改革方案>和<关于三台县人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(三委发【2011】5号),设立三台县交通运输局,为县政府工作部门。主要职责是主管全县公路、水路交通运输建设和管理的行政职能部门,主要负责县境内县乡道公路、水运、航道、渡口、码头建设管理和县道公路养护,受市委托代管省道成南路、九遂路部分管养工作经费形式为县财政全额拨款,行业上受省(市)交通运输厅(局)的指导。

  (二)三台县交通运输局2017年重点工作

  在县委、县政府的坚强领导下,全面深入贯彻落实全国和省市交通工作会精神、县第十三次党代会提出的“11331”发展战略,坚持科学发展、加快发展、和谐发展、跨越发展,2017年全县交通运输工作将以科学规划为引领,以强化枢纽为目标,以项目争取和实施为抓手,以务实创新为动力,以优质服务为宗旨,以制度化精细化规范化管理为保障,牢把“稳定增势、高位求进、加快发展”工作基调,抓住机遇,攻坚克难,集中开展交通建设攻坚大会战,着力支持境内高速公路建设,着力推动交通项目开工建设,着力提升交通运输管理能力和服务水平,确保交通运输跨越发展上大台阶,为加快建设“四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台”、“川西北县级区域性综合交通次枢纽”提供有力的交通支撑和保障。

  二、部门预算单位构成

  县交通运输局为一级预算单位,二级预算单位4个。其中:行政执法单位2个,分别是三台县交通运输局路政管理大队与三台县交通运输局航务管理所;行政单位1个,县交通运输局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,三台县交通运输局公路管理所。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县交通运输局2017年收支总预算3467.58万元。

  (一)收入预算情况

  2017年收入预算3467.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1579.58万元,占45.55%;政府性基金预算拨款收入1888万元,占54.45%。

  (二)支出预算情况

  2017年支出预算3467.58万元,其中:基本支出1405.86万元,占40.54%;项目支出2061.72万元,占59.46%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2017年财政拨款收支总预算3467.58万元。收入包括:经费拨款收入1579.58万元、纳入预算管理的政府性基金收入1888万元。支出包括:教育支出0.71万元、社会保障和就业支出70.29万元、医疗卫生支出16.15万元、城乡社区支出1888万元、交通运输支出1463.37万元、住房保障支出29.06万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算当年拨款1579.58万元,比2016年预算数减少3514.78万元,主要是项目支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  工资福利支出448.29万元,占28.4%;商品和服务支出106.07万元,占6.7%;对个人和家庭补助支出851.49万元,占53.9%,项目支出173.72万元,占11%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

:

1、工资福利支出2017年预算数为448.29万元,主要用于单位工作人员工资和福利支出。

  2、商品和服务支出:2017年预算数为106.07万元,主要用于单位日常公用支出和其他商品服务支出。

  3、对个人和家庭补助支出:2017年预算数为851.49万元,主要用于抚恤和生活补助支出、住房补贴支出、奖励金支出、其他对个人和家庭的补助支出。

  4、项目支出:2017年预算数为173.72万元,主要用于行政类支出和其他项目支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年一般公共预算基本支出1405.86万元,其中:人员经费1299.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  2017年公用经费支出106.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款预算数32万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费26万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)因公出国(境)经费无变化。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少76.92%。

  单位现有公务用车3辆,2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于3辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  政府性基金预算支出合计1888万元,主要包括农村基础设施建设支出500万元及其他国有土地使用权出让收入安排的支出1388万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年县交通运输局整个系统机关运行经费财政拨款预算189.85万元。

  (二)政府采购情况

  2017年县交通运输局预算单位政府采购预算总额26.82万元,政府采购货物预算26.82万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  未设置。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政局用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

  7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

  8.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县及政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  9.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

  10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  11.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

  12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)水路运输管理支出(项):反映水路运输管理方面的支出。

  13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

  14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  17.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算

  • 三台县交通运输局部门预算公开表(1).xls;