县广播电视台

发布日期:2017-05-25 17:42 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

  三台县广播电视台2017年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)广播电视台职能简介

  负责三台县范围内的广播电视节目的采编、制作、播放和传输。

  (二)广播电视台2017年重点工作

  2017年,广播电视宣传工作将以全面贯彻县委十三届党代会精神,按照县委确定的“11331”发展战略,围绕“建设四川丘区标志性媒体综合服务平台”目标,牢固树立“服务中心、服务大局、传播正能量、提升知名度”的工作理念,按照县委“讲政治、讲科学、讲艺术”的要求,实施“321”战略:倾力“三个转型”,实现两个第一,力争一个突破,为建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台提供坚强的舆论保障,提升三台影响力和美誉度。

  二、部门预算单位构成

  三台县广播电视台由一个一级预算事业单位构成,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,三台县广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2017年收支总预算 886.77万元。

  (一)收入预算情况

  本单位2017年收入预算886.77万元,其中:一般公共预算拨款收入886.77万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  本单位2017年支出预算 886.77万元,其中:基本支出516.77万元,占58.28%;项目支出370万元,占41.72%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  三台县广播电视台2017年财政拨款收支总预算886.77万元。

  收入包括:财政补助收入886.77万元.

  支出包括:工资福利支出352.17万元、商品和服务支出55.18万元、对个人和家庭补助支出109.42万元、项目支出370万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  本年公共预算拨款886.77万元,上年公共预算拨款900.04万元,较上年减少1.47%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2017年一般公共预算拨款收入包括财政补助收入,与上年相比无增减。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  本单位当年拨款分别用于培训支出2万元、社会保障和就业支出54.61万元、住房保障支出31.27万元、医疗卫生与计划生育支出17.95万元、文化体育与传媒支出780.94万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  本单位2017年一般公共预算基本支出 516.77万元,其中:

  员经费 461.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费55.18万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 4万元,公务用车购置及运行维护费 4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增长0%。主要原因是:我单位无因公出国(境)。

  (二)公务接待费与2016年预算增长0%。主要原因是:继续严格按照八项规定等控制接待标准、接待范围和接待数量等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少20%。主要原因:加强公务用车管理,节能降耗。

  单位现有公务用车2辆,2017年未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于 2辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2017年政府采购预算311.27万元,较2016年增长71.06万元,增长29.58%,增长的主要原因是结合全媒体融合的需要,将实施演播厅的全面改造升级。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,本部门占有使用国有资产价值1410.26万元,包括使用房屋面积5000㎡、专用设备、办公家具469台套等。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 三台县广播电视台预算公开表(2017).xls;