县供销社

发布日期:2017-05-25 11:13 来源: 本站编辑 作者:杜德晖 点击数: 字体:[  ]

三台县供销合作社联合社

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  (一)供销社职能简介

  本部门主要职责是: 宣传贯彻党和政府的方针和政策,研究制定全县供销合作社发展规划,按照政府授权对重要农业生产资料进行组织、协调和管理,研究供销合作经济运行的重大问题,协调同有关部门、社会组织关系,提出扶持县域合作经济发展的政策性建议,维护农民合作经济组织的合法权益,积极参与和推进农业产业化经营,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设,围绕建立和完善农业产业化服务体系,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,做好企业、农村、农民服务工作,受政府委托,为全县农村集体合作商业搞好代管理工作,解决好供销社改革中的遗留问题,做好改制企业、新建企业党的工作、工会工作,承办县委、县政府及市委、市政府部门交办的其他事项。

  (二)供销社2017年重点工作

  2017年三台县供销社工作目标

  (一)主要经济指标:实现销售总额、农产品购进总额比2016年增长4%,电子商务销售额1000万元,社有企业利润总额比2016年增长7%。

  (二)组织体系建设指标:发展基层社、专合社及其联合社、农业社会组织服务中心7个,建设现代化农业社会化服务超市7个;建设农村产权流转交易中心1个。

  (三)积极推进农村土地托管,开展以大田托管为主要内容的农业社会化服务,推动农业适度规模经营。2017年土地托管面积2万亩。

  (四)加强党建和反腐工作,深入开展“固本强基、能力提升、效能风暴、清风三台”四大行动,推动“两学一做”学教活动常态化、制度化,认真开展“庸、懒、散、浮、拖”现象的治理,强化各项制度建设和组织纪律。切实加强思想政治工作和部职工队伍建设。

  (五)继续加强信访维稳工作,千方百计抓好安全生产工作,实现无事故、无案件的安全生产目标。

  (六)认真做好脱贫攻坚工作

  充分发挥供销社为农服务的组织优势和服务优势,从社会组织培育发展、产业扶贫、人才培养、经营服务网络建设、电子商务、资金互助合作、农产品营销等方面精准发力,推进精准扶贫、精准脱贫。扎实做好联系帮扶下新乡凉水井村工作。

  2017三台县供销社工作重点

  (1)积极推进供销社综合改革

  2017年是供销社贯彻落实中发(2015)11号、川委发(2016)22号、绵委发(2016)23号文件精神的关键之年,供销社发展壮大离不开党委政府领导和相关部门的支持,为县委、县政府在6月底前出台我县深化供销合作社综合改革的实施意见做好各项工作。

  (2)搭建服务平台,提升供销社服务水平

  1、加快农村产权流转交易中心建设

  按照“县交易、镇审核、村收集”总体思路,加快推进三台县农村产权流转交易中心,镇级农村产权交易服务站、村级农村产权交易信息收集点建设,尽快组建承担此项工作的营运企业,实行企业化运营。力争在2017年5月底建成对接全市、覆盖全县、功能齐全、规范有序的农村产权流转交易市场体系。

  2、积极恢复发展基层供销社

  结合工作实际和供销社的优势,对有一定产业规模基础、内部管理较为规范的农民专业合作社进行改造升级,恢复发展基层供销社5个。

  3、大力发展农村资金互助协会

  结合三台是省农业综合改革试点县和绵阳市丘区农村扶贫攻坚示范区(综改区)的优势,组建5个“农村资金互助协会”。以农户、农资经营者、生活资料经营者、农民专业合作社为互助资金协会成员,在此基础上,逐步恢复发展基层供销社职责职能。

  4、大力发展现代农业社会化服务超市

  在人口较多、距离场镇较远、交通较为方便、农户相对集中的村,按照“多元化投入、规范化管理、市场化运作”的主导思想,建设现代农业社会化服务超市7个。使之成为供销社最前沿的为农服务网点。

  5、积极推进农村土地托管服务

  力争今年统防统治面积达到2万亩,其中:小春农作物统防统治1万亩,大春农作物统防统治1万亩。

二、部门预算单位构成

  三台县供销社为一级预算单位,下属无二级预算单位。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。一般行政事务管理支出,2017年收支总预算677.24万元。

  (一)收入预算情况

  三台县供销社2017年收入预算677.24万元,其中:上年结转191.52万元,占28.28%;一般公共预算拨款收入 485.12万元,占71.72%;没有政府性基金预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  三台县供销社2017年支出预算677.24万元,其中:基本支出 325.72万元,占48.10%;项目支出351.52万元,占51.90%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县供销社2017年财政拨款收支总预算677.24元。收入包括:本年一般公共预算拨款485.72万元、上年结转一般公共预算拨款收入191.52万元。支出包括:行政运行268.85万元、一般行政事务管理351.52万元、社会保障和就业支出31.90万元、医疗卫生与计划生育支出8.49万元、住房保障支出16.48万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  2017年一般公共预算拨款485.72万元,较2016年一般公共预算拨款596.52万元,减少18.57%;2017年一般公共预算拨款基本支出325.72万元,较2016年基本支出476.52万元,减少31.65%;主要是由于退休人员移交人社局退休费由社保基金统一发放。2017一般公共预算拨款项目支出160万元,较2016年项目支出120万元,增加33.33%,主要是由于农村资金互助社建设资金和农村产权交易中心建设资金增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  2017年一般公共预算拨款485.72万元,主要是基本支出325.72万元,其中:工资福利支出185.37万元,商品服务支出41.21万元,对个人和家庭的补助支出99.14万元;项目支出160万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2017年一般公共预算拨款485.72万元,具体使用于:工资福利支出185.37万元(基本工资82.31万元、津贴补贴55.81万元、社会保险缴费40.39万元,第13个月工资6.86万元),商品服务支出41.21万元(办公费2万元、出差费用10.83万元、公务接待费约5万元、福利费3.45万元、公车改革补贴14.94万元、电费3.55万元、其他商品和服务支出1.44万元),对个人和家庭的补助支出99.14万元(遗属生活补助7.42万元、离休费7.7万元、独生子女补助0.04万元、住房公积金16.48万元,对个人和家庭的其他补助支出67.50万元);项目支出160万元,其中:应急物资储备管理工作经费5万元,农村产权流转交易中心建设50万元,信访维稳30万元、食品系统、原供销社系统、集体商业改制遗留问题处理费用5万元,恢复供销社基层社发展经费10万元,农村合作金融、资金互助社建设发展60万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  三台县供销社2017年一般公共预算基本支出325.72万元,其中:

  人员经费284.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费41.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  三台县供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算减少100 %。主要原因是:2016年三台县供销社有1人参加经绵阳市委批准市供销社组织的1个考察团赴台交流学习。今年预算未安排出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2016年预算持平,预算经费5万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少100%。主要原因是:2016年公车改革后,我单位已经没有公务用车,2017年没有预算公务用车相关经费。

  单位现有公务用车0辆,2017年没有安排公务用车购置费。

  2017年由于单位没有公务用车,所以没有预算安排公务用车运行维护方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年我单位没有政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指为保障我单位日常运行所需的资金,2017年一般公共预算收支为41.21包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

  (二)政府采购情况

  2017年我单位采购预算4.6万元,主要用于购置办公室用空调4台,电脑4台、打复印机5台。

  (三)国有资产占有使用情况

  2016年底我单位有固定资产52247.57元,主要是办公室的电脑和空调、打复印机等办公用设备。无房屋、汽车等其他固定资产。

十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 供销社三台县部门预算公开(1).xls;