县妇女联合会

三台县妇女联合会

2017年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）基本职能

根据三委办发[2002]38号文件规定，本部门的主要职责是：1.指导、推动全县妇女开展“双学双赛”“五好文明家庭”“巾帼建功”等活动；2.向广发妇女宣传党的各项方针政策和法律法规，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，崇尚科学，法对一切邪教，做“四有”“四自”新女性；3.针对不同层次、不同行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训，结合城市社区建设工作，促进妇女就业；4.维护妇女儿童合法权益；5、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；6、推动《三台县妇女发展纲要》和《三台县儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。

（二）2017年重点工作

1、依法维护妇女儿童合法权益；2、组织农村妇女进行两癌筛查和对贫困患者进行救助；3、组织60%的农村妇女开展“双学双赛”和“五好文明家庭”创建；建“巾帼示范基地”20个；4、村级妇联组织会改联和乡镇妇联组织区域化改革工作。

二、部门预算单位构成

县妇联编制数为7名，其中行政编制6名，工勤编制1名。2016年10月份末在职人员总数8人，其中行政人员7人，行政工人1人；退休人员3人。

本单位无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。本单位2017年收支总预算 151.69万元。

（一）收入预算情况
　　本单位2017年收入预算 151.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 151.69 万元，占 100 %；无政府性基金预算拨款收入 。

（二）支出预算情况
　　本单位2017年支出预算151.69万元，其中：基本支出101.69万元，占67 %；项目支出 50 万元，占33 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2017年财政拨款收支总预算151.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 151.69 万元；支出包括：基本支出101.69万元，项目支出 50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县妇联2017年财政拨款收入151.69万元，较2016年增加1.55%，主要是增加了工资2.86万元和年终奖金14.25万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出131.57万元，占86.74%；教育支出0.51万元，占0.33%；社会保障和就业支出10.47万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出3.14万元，占2.07%；住房保障支出6万元，占3.96%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为81.57万元，主要用于：妇联机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
 2.一般公共服务（类）三八节庆祝（项）：2017年预算数为10万元，主要用于三台县庆祝三八节方面的项目支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:2017年预算数为30万元，主要用于：信息化建设及维护等方面的项目支出。

4.一般公共服务（类）第十三次代表大会支出（项）:2017年预算数为10万元，主要用于：第十三次妇女代表大会专门性工作任务的项目支出。

5、一般公共服务（类）婚姻家庭咨询师培训（项）:2017年预算数为15万元，主要用于妇联干部婚姻家庭咨询师培训等项目支出

6、一般公共服务（类）幸福家庭行动支出（项）:2017年预算数为10万元，主要用于寻找最美家庭等项目支出

7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年预算数为0.51万元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。
 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为10.47万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2017年预算数为3.14万元，主要用于：局机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为6万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出  101.69 万元，其中：

人员经费 66.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费15.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长0%。

（二）公务接待费与2016年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算无增长。主要原因是：

单位现有公务用车0辆，2017年没有安排公务用车购置费。
　　2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县妇联2017年无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年公用经费预算14.55万元，其中包括办公费14348元；水费5000元，电费6000元，电话费5000元，差旅费29680元，会议费8749元，公务接待费971元，工会经费5998元，福利费10085元，交通费58800元，其他商品服务支出900元。

（二）政府采购情况    

2017年未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

未占有和使用国有资产。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指除上述项目以外其他用于群众团体方面的支出。

4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度油单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗是指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
　　附件：表1.部门收支总表；
　　　　　表1-1.部门收入总表；
　　　　　表1-2.部门支出总表；
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表；
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表；
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表；
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表；
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；
　　　　　表4.政府性基金支出预算表；
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表；
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表。

 

三台县妇联部门预算公开附表.xls;