县人社局

发布日期:2017-05-25 10:53 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

三台县人力资源和社会保障局

2017年部门预算编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草县人力资源和社会保障事业规范性文件,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、年度计划和改革方案。

2.拟订并组织实施人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立全县统一规范的人力资源市场。加强区域人力资源合作,促进人力资源合理流动、有效配置,参与人才管理工作。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;执行创业、就业援助等相关政策;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,监督并综合管理职业技能培训机构;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全县城乡社会保险及其补充保险本地化标准和办法,贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策和全国统一的社会保险关系转续办法,并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险基金及其补充保险基金征收、使用、管理和监督制度及办法。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,组织实施预防、调节和控制措施,保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施办法和企业职工工资收入分配调控政策,建立和完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理办法。拟订并组织实施专业技术人员管理政策,组织实施全县专业技术人员继续教育的综合管理、指导和监督工作;承办深化职称制度改革工作事宜,综合管理专业技术人员职称和专业技术队伍建设工作。负责高级专门人才规划和专业技术人才推荐选拔、培养及管理工作。

8.拟定人才流动政策;培育、发展和规范人才市场,管理人才交流服务机构;推行国(境)外人才机构和组织进入我县人才市场的准入制度;负责大中专毕业生就业制度改革和就业政策的拟定,指导和协调全县大中专毕业生就业工作;承办西藏、三州汉族干部的内调安置工作;负责外资、外国企业驻三台机构的中方人员的管理工作。

9.综合管理政府奖励表彰工作;拟定政府奖励表彰制度和政策并组织实施;指导、协调全县行政机关的评选表彰和向国家、省、市推荐表彰对象工作;审核以县政府名义进行奖励的标准和对象。

10.会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,拟订军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作;贯彻落实企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.负责行政机关公务员和参照《公务员法》管理事业单位工作人员综合管理,贯彻落实有关人员调配政策和特殊人员安置政策。会同有关部门实施国家荣誉制度和政府奖励制度;拟定全县国家公务员职位管理、考试录用、职务任免、考核、培训、奖励、交流、惩戒、申诉、控告、辞职、辞退等政策的实施办法并组织实施;指导、协调各镇乡、县政府各部门实施国家公务员制度。依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。

12.会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实,做好农民工的有序输出、培训和服务工作。

13.统筹拟订劳动监察、劳动人事争议调解与仲裁管理办法,负责管辖范围内劳动人事争议案件的调解、仲裁工作。

14.负责劳动关系行政管理工作。贯彻落实劳动合同、劳动用工、劳动保护、劳动就业、社会保险等方面的政策,完善劳动关系协调机制,创建和谐劳动关系。

15.负责监督检查用人单位劳动保障法律、法规执行情况。落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施企业职工最低工资保障、劳动监察制度,依法查处违法违规行为和案件。

16.负责国(境)外人才、智力引进和留学人员来县(回县)创业、就业的管理和服务工作,负责相关涉外业务技术合作和人才交流,负责出国(境)培训工作。

17.承担县政府公布的有关行政审批事项。

18.承办县政府交办的其他事项。

    (二)2017年重点工作

2017年,全县人社工作将以县委“11331”发展战略为统领,贯彻落实省、市主管部门工作要求,坚持“稳中求进”的工作总基调,以就业促进为首要任务,人社改革为工作主线,防范风险为工作底线,继续在行政效能标准化、信息化,经办服务便捷化、人性化,干部队伍专业化、职业化,政策法规宣传常态化、多样化上持续用力,不断推进“放管服”改革工作,让人民群众在人社事业发展中拥有更多获得感和幸福感,为矢志创新发展、决胜全面小康、加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台贡献人社力量。

    二、部门预算单位构成
  三台县人力资源和社会保障局下属二级预算单位7个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位3个。主要包括:三台县人力资源和社会保障局、三台县劳动保障监察大队、三台县就业服务管理局、三台县社会保险事业管理局、三台县人才服务中心、三台县城乡居民社会养老保险服务中心、三台县劳动人事争议仲裁院。

    三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、转移性收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出。2017年收支总预算 2728.55万元。  

    (一)收入预算情况

2017年收入预算 2728.55万元,其中:一般公共预算拨款收入 2668.55万元,占 97.8 %;上年结转60万元,占 2.2 %。
    (二)支出预算情况

2017年支出预算2728.55万元,其中:基本支出 1229.55万元,占 45.06 %;项目支出 1499万元,占 54.94 %。
    四、财政拨款收支预算情况说明

2017年财政拨款收支总预算  2728.55 万元。收入包括:一般公共预算拨款2668.55万元,上年专项结转60万元。

支出包括:教育支出6.15万元,社会保障和就业支出2357.31万元,医疗卫生与计划生育支出234.64万元,农林水支出(对高校毕业生到基层任职补助)60万元,住房保障支出70.45万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

    一般公共预算当年拨款2668.55万元,较去年预算数增加268.15万元,主要增加在农民工返乡创业扶持资金及农民工和农民企业家返乡创业补贴资金。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出6.15万元,占0.23%;社会保障和就业支出2357.31万元,占88.34%;医疗卫生与计划生育支出174.64万元,占6.54%;农林水支出60万元,占2.25%;住房保障支出70.45万元,占2.64%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为6.15万元,主要用于:机关及下属事业单位在职人员参加外部培训的经费支出

 2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):2017年预算数为990.53万元,主要用于:机关及下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):2017年预算数为20万元,主要用于:局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出。如:劳务开发及驻外劳务办工作经费、工伤认定调查等。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):2017年预算数为40万元,主要用于:提高劳动者素质,促进技能就业的职业技能鉴定考核及管理等方面的项目支出

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):2017年预算数为110万元,主要用于:镇乡、社区、局机关购置设施设备及系统信息建设、档案室建设和档案清理等方面的项目支出。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2017年预算数为600万元,主要用于:保证社保基金的征收,支付北坝、潼川社区协管员工资及社保缴费,离退休人员生存验证、慰问、文体活动、补充社区协管等方面的项目支出。

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):2017年预算数为7万元,主要用于:农民工工资拖欠及维权等方面的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):2017年预算数为3万元,主要用于:劳动争议仲裁等方面的项目支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2017年预算数为30万元,主要用于:人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):2017年预算数为122.78万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):2017年预算数为400万元,主要用于:三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴、三台县农民工返乡创业扶持等方面的项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年预算数为34万元,主要用于:建国初期退休人员及离休人员补贴及补发等方面的项目支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为39.64万元,主要用于:局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2017年预算数为135万元,主要用于:全县在职公务员体检等方面的项目支出。

15.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2017年预算数为60万元,主要用于:全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为70.45万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出  1229.55 万元。其中:人员经费 1057.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 171.77万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。  

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县人力资源和社会保障局2017年“三公”经费财政拨款预算数  20 万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费  20 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算增长 0 %。主要原因是无出国境预算安排。    

(二)公务接待费与2016年预算减少11.11 %。主要原因是坚持厉行节约、反对铺张浪费,严格执行中央“八项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府具体要求等方面的规定,进一步规范公务接待活动。

(三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少   100%。主要原因是公务用车改革,单位现有公务用车 0 辆,2017年没安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费 0 万元,用于 0 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

    三台县人力资源和社会保障局2017年无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

2017年度,三台县人力资源和社会保障局机关运行经费支出预算171.77万元,比2016年减少38.04万元,减少18.13%。

(二)政府采购情况

2017年度,三台县人力资源和社会保障局政府采购支出预算总额504万元,其中:政府采购货物支出386万元,政府采购服务类支出118万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三台县人力资源和社会保障局固定资产共计190.17万元,公有车辆0辆。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合人力资源和社会保障业务开展,用于部门内部在职人员参加相关人力资源和社会保障工作外部培训的经费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展人力资源和社会保障综合业务等未单独设置项级科目的专门性人力资源和社会保障管理工作的项目支出

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)指为提高劳动者素质,促进技能就业的职业技能鉴定考核及管理等方面的项目支出

7.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):指镇乡、社区、局机关购置设施设备及系统信息建设、档案室建设和档案清理等方面的项目支出。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

9.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):指劳动关系和维权事务等方面的项目支出。

10.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指劳动争议仲裁等方面的项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指人事管理、人才招录、培训和工资审核等方面的项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(项):指三台县农民工及农民企业家返乡创业补贴、三台县农民工返乡创业扶持等方面的项目支出。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指三台县企业单位建国初期退休人员及离休人员补贴及补发等方面的项目支出。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指全县在职公务员体检等方面的项目支出。

17.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指全县大学生村官及三支一扶大学生社保缴费及生活补助等方面的项目支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 

三台县人力资源和社会保障局

2017年5月25日

  • 三台县人社局2017年度预算公开表(4).xls;