县委农办

发布日期:2017-05-25 15:50 来源: 本站编辑 作者:杜德晖 点击数: 字体:[  ]

  三台县委农办

2017年部门预算编制说明

 

2017年,我办按照预算管理有关规定,对部门预算的编制严格实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

加强对农业农村工作的指导、协调、支持、保护和调控的直接管理或间接管理以及统筹规划、综合协调、信息引导、检查督促,并指导全县幸福美丽新村建设、农业产业化发展等工作。

(二)主要工作任务

要优化产业结构,发展新产业新业态。按照“11331”发展战略构建现代产业体系的要求,全力推进麦冬、藤椒和生猪三个特色产业发展和粮油、蔬菜两个基础产业的提质增效,着力构建“3+2”现代农业产业体系。积极开展开展第二轮农民增收新产业新业态示范县创建,围绕三大特色产业,建成1-2个现代农业产业融合发展示范区

要优化产品结构,全力做优“梓州牌“三台造”围绕市场需求,有效提供安全农产品,大力发展优质专用农产品,积极供应特色个性农产品,探索发展功能农产品。深入实施优质稻米工程,推广稻菜轮作、稻药轮作和稻鸭共育、稻鱼(螺、蟹、泥鳅)共生及粮经复合、种养加结合的生态循环模式。

三要优化经营结构,继续深化农村改革。进一步落实“三权分置”政策,多种形式放活土地经营权,推进农村土地适度规模经营。加快发展新型农村集体经济推进农村集体经营性资产股份合作制改革

要补齐发展短板,统筹推进脱贫攻坚和幸福美丽新村建设全力实施脱贫攻坚大会战,确保高质量、高标准完成46个贫困村退出、11216人脱贫目标任务,在全市争创一流、打造全省的亮点和经验。

     二、部门预算单位构成
三台县委农办有下属二级预算单位2个,其中行政单位和其他事业单位各1个,分别为县委新村办和三台县农业产业化办公室

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委农办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委农办2017年收支总预算318.50万元。
  (一)收入预算情况
  县委农办2017年收入预算318.50万元,其中:一般公共预算拨款收入 318.50万元,占100 %。
  (二)支出预算情况
  县委农办2017年支出预算318.50万元,其中:基本支出266.50 万元,占83.67  %;项目支出52万元,占16.33  %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
    县委农办2017年财政拨款收支总预算318.50 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入318.50万元。

支出包括:一般公共服务支出268.10万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出25.08万,医疗卫生与计划生育支出7.75万元,住房保障支出14.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2017年一般公共预算当年拨款预算数318.50万元,比2016年减少17.86%。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年一般公共预算当年拨款中,一般公共服务支出268.10万元,占84.18%;教育支出3万元,占0.94%;社会保障和就业支出25.08万,占7.87%;医疗卫生与计划生育支出7.75万元,占2.43%;住房保障支出14.57万元占4.58%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年预算数为3万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为25.09,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年预算数为5.98万,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。
    4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2017年预算数为1.77万,事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2017年预算数为174.96万元,机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2017年预算数为43.13万,事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2017年预算数为10万元,主要用于:产业化项目经费支出。

8. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2017年预算数为40万,主要用于:农业项目经费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年预算数为14.57万,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
    县委农办2017年一般公共预算基本支出266.50万元,其中:
  人员经费 232.22 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费34.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  县委农办2017年“三公”经费财政拨款预算数10 万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费 10 万元,公务用车购置及运行维护费 0 万元。

(一)因公出国(境)经费0元

(二)公务接待费与2016年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费0元。主要原因是:2017年我单位无公务用车车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委农办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费,2017年,县委农办运行经费财政拨款预算为34.28万元。
(二)政府采购情况,本单位2017年没有安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况, 2017年未安排有国有资产经营预算
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)指:反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指:其他用于农业方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   
 

 

 

 

 

 

 

 

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

  • 2017年县委农办预算公开.xls;