附件1
政协三台县委员会办公室
2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职能和重点工作
人民政协是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的重要组织形式,人民政协有三大主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。
三台县政协2016年的重点工作:一是始终坚持理论学习,不断增进思想共识;二是践行履职为民理念,服务“十三五”发展;三是注重团结民主,努力促进社会和谐;四是持续加强自身建设,提高政协履职能力。根据这些重点工作,将围绕“综改区乡、村道路建设”“加速改革创新 推进机械产业发展”“精准扶贫推进情况”“非公企业转型升级”等6个课题进行6次专题调研;围绕“城市建设与管理”“综改区农村电子商务建设”“妇幼健康优质服务工程”等课题开展视察活动10次。
二、部门概况
政协行政单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年县政协收入预算总额为1050.99万元,其中:当年财政拨款收入1050.99万元。相应安排支出预算1050.99万元,其中:一般公共服务819.71万元,社会保障和就业136.61万元,医疗卫生17.51万元,住房保障支出34.66万元,教育支出42.5万元。
四、支出预算安排情况
政协预算安排支出主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务以及承担政协事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:政协全委会、政协常委会、民主党派和特邀专家座谈会、政协之友社费用、文史资料收集及编印经费、政协委员活动费、离退休干部学习活动费、委员学习培训及视察调研经费、重点项目推进工作专项经费。
(二)社会保障和就业支出,主要用于机关离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附件2 |
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政协三台县委员会办公室2016年收支预算表 |
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单位:百元 |
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项目 |
预算数 |
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一、收 入 合 计 |
105099 |
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1、财政拨款(补助)收入 |
105099 |
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2、事业单位经营收入 |
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3、其他收入 |
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4、上级补助收入 |
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5、附属单位上缴收入 |
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…… |
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…… |
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二、支 出 合 计 |
105099 |
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一般公共服务支出 |
81971 |
|
政协事务 |
81971 |
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行政运行 |
46971 |
|
一般行政管理事务 |
8100 |
|
政协会议 |
20000 |
|
委员视察 |
6900 |
|
教育支出(类级科目) |
4250 |
|
进修及培训(款级科目) |
4250 |
|
培训支出(项级科目) |
4250 |
|
…… |
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|
…… |
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|
社会保障和就业支出 |
13661 |
|
行政事业单位离退休 |
13661 |
|
行政单位离退休 |
13661 |
|
事业单位离退休 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1751 |
|
医疗保障 |
1751 |
|
行政单位医疗 |
1751 |
|
事业单位医疗 |
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|
住房保障支出 |
3466 |
|
住房改革支出 |
3466 |
|
住房公积金 |
3466 |
|
***(类级科目) |
|
|
***(款级科目) |
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|
***(项级科目) |
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|
…… |
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…… |
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附件3 |
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政协三台县委员会办公室2016年支出预算表(功能分类) |
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单位: |
百元 |
功能科目 |
合计 |
财政拨款 |
备注 |
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一般公共预算 |
政府性基金 |
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小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
小计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
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合计 |
105099 |
105099 |
66099 |
39000 |
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|
一般公共服务支出 |
46971 |
46971 |
46971 |
|
|
|
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|
政协事务 |
46971 |
46971 |
46971 |
|
|
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|
行政运行 |
46971 |
46971 |
46971 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
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|
…… |
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|
…… |
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|
一般公共服务支出 |
35000 |
35000 |
|
35000 |
|
|
|
|
政协事务 |
35000 |
35000 |
|
35000 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
8100 |
8100 |
|
8100 |
|
|
|
|
政协会议 |
20000 |
20000 |
|
20000 |
|
|
|
|
委员视察 |
6900 |
6900 |
|
6900 |
|
|
|
|
教育支出 |
4000 |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
|
进修及培训 |
4000 |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
|
培训支出 |
4000 |
4000 |
|
4000 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
13661 |
13661 |
13661 |
|
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
13661 |
13661 |
13661 |
|
|
|
|
|
行政单位离退休 |
13661 |
13661 |
13661 |
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|
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|
事业单位离退休 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
1751 |
1751 |
1751 |
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|
|
|
医疗保障 |
1751 |
1751 |
1751 |
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
1751 |
1751 |
1751 |
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|
|
|
事业单位医疗 |
|
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|
住房保障支出 |
3466 |
3466 |
3466 |
|
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|
|
住房改革支出 |
3466 |
3466 |
3466 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
3466 |
3466 |
3466 |
|
|
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|
|
教育支出 |
250 |
250 |
250 |
|
|
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|
进修及培训 |
250 |
250 |
250 |
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|
|
培训支出( |
250 |
250 |
250 |
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|
…… |
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|
…… |
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附件4
政协三台县委员会办公室财政拨款“三公”
经费预算2016年情况说明
政协三台县委员会办公室财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2016年无因公出国(境)经费预算。
二、公务接待费
2016年预算安排8.00万元,较2015年年初预算下降0%。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年预算安排27.00万元,较2015年年初预算下降7.41%。2016年安排公务用车运行维护费27.00万元。用于9辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。
附件5
政协三台县委员会办公室财政拨款“三公”经费
2016年预算情况表
项目 |
2015年预算 (万元) |
因公出国(境)经费 |
0 |
公务接待费 |
8.00 |
公务用车购置及运行维护费 |
25.00 |
其中:购置经费 |
0 |
运行维护费 |
25.00 |