三台县残联2016年部门预算编制的说明

       三台县残联

2016年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据政府批准的三定方案，县残联的基本职能是：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务，发挥党和政府联系残疾人群众的桥梁和纽带作用。

（二）教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，负责做好政府、社会与残疾人之间的联系沟通工作，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、科研、文化体育生活、社会服务、用品用具供应和残疾预防工作，监督实施无障碍设施建设，创造残疾人平等参与社会活动的良好环境和条件。

（五）承担政府委托和部分行政职能，协助政府研究制定和实施残疾人事业发展政策、规划和计划，促进残疾人事业健康协调发展。

（六）承担县政府残疾人工作委员会和残疾人康复工作领导小组的日常工作，做好组织、协调和服务工作。

（七）加强基层残疾人组织建设，为残疾人事业发展提供保障。

（八）管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）指导和协调各类残疾人社团组织，负责盲人按摩行业的管理。

（十）统筹开展为残疾人事业的募捐工作及其活动。

（十一）组织开展残疾人事业对外交流与合作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2016年主要工作任务

2016年主要工作任务及目标是：扎实做好省市县涉及残疾人教育、就业、康复等民生工程项目，深入开展对5万余名残疾人的量体裁衣式个性化服务工作，全面推进残疾人就业工作，全面实施困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理费用补贴制度，顺利开起“十三五”规划。

三、部门概况

三台县残联是参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位1个-其他事业单位残疾人康复服务中心。县残联编制数为4名，其中事业编制4名，残疾人康复服务中心事业编制4名。2015年10月末在职人员总数12人，其中参公管理事业人员7人，工勤人员2人，康复中心事业编制人员3人。退休人员1人。

四、收支预算总体情况

2016年三台县残联收入预算总额为1340.45万元，其中：当年财政拨款收入1340.45万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1340.45万元，其中：教育支出1万元，社会保障和就业1326.59万元，医疗卫生4.36万元，住房保障支出8.51万元。

五、支出预算安排情况

三台县残联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。 

基本支出，主要用于保障三台县残联机关、下属事业单位（残疾人康复服务中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，主要用于保障三台县残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于业务工作的经费支出。共计1216万元，其中主要是1.残疾人就业、培训、康复等民生工程580万元；2. 春节残疾人慰问费14万元；3. 残疾人专干及聘用人员补贴等费用76万元；残保金征收费用80万元；基层组织建设费等32万元；4. 智慧量服订制套餐费54万元；5、重度残疾人护理补贴380万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）（其他科目支出主要用途需说明）。

	附件2
	三台县残联2016年收支预算表
								单位：百元
	项目							预算数
	一、收  入  合  计							134045
	1、财政拨款（补助）收入							134045
	二、支  出  合  计							134045
	205教育支出							100
	20508进修及培训							100
	2050803培训支出							100
	208社会保障和就业支出							132659
	20811残疾人事业							132659
	2081101行政运行							11059
	2081105残疾人就业和扶贫							58000
	2081199其他残疾人事业支出							63600
	210医疗卫生与计划生育支出							436
	21005医疗保障							436
	2100501行政音位医疗							436
	221住房保障支出							851
	22102住房改革支出							851
	2210201住房公积金							851
附件3
三台县残联2016年支出预算表（功能分类）
										单位：	百元
功能科目		合计	财政拨款								备注
			一般公共预算				政府性基金
			小计	基本 支出	项目 支出		小计		基本 支出	项目 支出
合计		134045	134045	12445	121600
205		100	100	100
20508		100	100	100
2050803		100	100	100
208		132659	132659	11059	121600
20811		132659	132659	11059	121600
2081101		11059	11059	11059
2081105		58000	58000		58000
2081199		63600	63600		63600
210		436	436	436
21005		436	436	436
2100501		436	436	436
221		851	851	851
22102		851	851	851
2210201		851	851	851

 

 

 

 

附件4

 

三台县残联2016年财政拨款“三公”

经费预算情况说明

 

三台县残联2016年财政拨款“三公”经费预算情况如下：

二、公务接待费

2016年预算安排3万元，较2015年年初预算持平。

2016年公务接待费计划用于上下级检查指导联系工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排2万元，较2015年年初预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费2万元。用于1辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障用于残疾人康复、教育、就业等工作开展。

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

三台县残联财政拨款“三公”经费

2016年预算情况表

 

项    目	2016年预算 （万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	3
公务用车购置及运行维护费	2
其中：购置经费
运行维护费	2