县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）

三台县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）2016年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

县委办（含机要局、保密局、政研室）主要职能：负责对上级党委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办；办理县政协委员提出的有关议案。围绕县委中心工作和领导关注的重大问题，开展调查研究，做好信息工作；负责县委日常文书的处理工作。承担县委、县委办主要文件、文稿的起草、修改和校核工作，处理下属党组织给县委的请示，负责中央、省委、市委、县委、县委办上报、下发的文件的分发、传阅、管理、归档和查阅工作；负责县委机关的文书档案管理工作。负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、县委书记会、县委工作会等重要会议的组织筹划工作和会议有关决定事项贯彻落实的督查工作；负责县委领导参加重大活动的安排和协调工作。负责为县委领导和县委机关做好服务工作。负责县委值班工作；负责来访接待，协调处理有关信访案件。负责机要、保密、政策研究工作。完成县委和县委领导、市委办公室交办的其它工作。2016年重点工作任务：按照“精细化、更科学、上水平”的要求，主动作为、勇于创新、真抓实干、创先争优，进一步加强办公室政治、业务、队伍和作风建设，加快提升办公室科学化建设水平，充分发挥县委参谋助手作用，为决胜全面小康、加快建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台作出积极贡献。

信息办主要职能：贯彻执行上级有关电子政务和信息化工作的法律、法规和政策；承担全县信息化推进和电子政务建设工作。2016年重点工作任务：更新完善网站栏目内容，搭建政府与民众的沟通渠道。

民生办主要职能：贯彻落实上级民生工作精神，组织完成上级下达的民生工作任务；研究拟定并组织实施全县民生工作计划；对全县民生工作进行指导督促、信息统计和考核等。2016年重点工作任务：贯彻落实“民生优先”战略，拟定年度民生工程实施方案；精心组织相关部门和镇乡实施民生工程；开展民生项目督促检查。

惠民中心主要职能：为全县困难群众、困难职工提供就医、就业、助学助残、法律援助等方面的服务。2016年重点工作任务：加强窗口和阵地建设，强化困难群众动态管理，多渠道筹措资金，多形式开展惠民帮扶主题实践活动。

二、部门概况

三台县委办下属二级预算单位7个，其中行政单位5个（县委办机关本级、机要局、保密局、政研室、民生办），其他事业单位2个（信息办、惠民中心）。

三、收支预算总体情况

2016年县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）收入预算总额为1403.48万元，其中：当年财政拨款收入1403.48万元，相应安排支出预算1403.48万元，其中：一般公共服务1192.45万元，教育支出1.57万元,社会保障和就业149.83万元，医疗卫生20.3万元，住房保障支出39.33万元。

四、支出预算安排情况

县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机关及下属单位事业发展相关工作。 

基本支出731.48万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出672万元，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1192.45万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（用于业务、印刷、会议、考察、调研运行补助、党政内网运行维护费及光纤租用费、电子政务网安全防护、网络运行维护及宣传、年度点评考核汇报资编印和重大课题调研、国家秘密载体复制、网络使用、保密检查、系统运行维护、六五普法、通信系统建设、民生工程及各类惠民活动、公益性岗位人员工作经费、四大主题活动及服务大厅运行等）。

（二）教育支出1.57万元。用于平时人员培训以及保密业务培训、电子政务网知识培训等。

（三）社会保障和就业支出149.83万元，基本支出99.83万元主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。项目支出50.00万元主要用于城乡困难群众应急临时救助资金。

（四）医疗卫生与计划生育支出20.3万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）住房保障支出39.33万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

三台县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）财政拨款“三公”经费预算2016经费预算情况说明

三台县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）未安排出国计划。

二、公务接待费

2016年预算安排47.5万元，较2015年下降3%。主要原因：继续贯执行中央八项规定，厉行节约，反对浪费，严控公务接待范围和支出标准，加强财务管理。

2016年公务接待费计划用于迎接上级工作指导及各项专项检查、考察调研、学习交流等公务活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排92万元，较2015年下降12%。主要原因:一是减少车辆购置费。二是市委市政府在三台南路片区实行丘区农村综合改革试点，试点镇乡偏远，车辆下去次数较多，车辆增多，耗油增加，维修费用有所增加。

2016年安排公务用车运行维护费92万元。用于15辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障公务出行、调研、检查等工作开展。

三台县委办（含机要局、保密局、政研室、信息办、民生办和惠民中心）财政拨款“三公”经费2016年预算情况表