三台县妇联公开2016年部门预算及“三公”的经费预算

发布日期:2016-04-13 16:59 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

 

三台县妇女联合会

2016年部门预算编制的说明

 

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据三委办发[2002]38号文件规定,本部门的主要职责是:1.指导、推动全县妇女开展“双学双赛”、“五好文明家庭”、“巾帼建功”等活动;2.向广发妇女宣传党的各项方针政策和法律法规,教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,崇尚科学,法对一切邪教,做“四有”、“四自”新女性;3.针对不同层次、不同行业的妇女开展各类职业技术培训和多层次的妇女干部培训,结合城市社区建设工作,促进妇女就业;4.维护妇女儿童合法权益;5、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;6、推动《三台县妇女发展纲要》和《三台县儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。

2016年主要工作任务及目标是:1、建设“妇女儿童之家”镇乡11个、村8个;2、依法维护妇女儿童合法权益;3、组织农村妇女进行两癌筛查和对贫困患者进行救助;4、组织60%的农村妇女开展“双学双赛”和“五好文明家庭”创建;建“巾帼示范基地”20个;5、组织做好妇女创业就业小额担保财政贴息贷款工作;6、聘请省关工委家教讲师团到个学校进行家教讲座50场。

二、部门概况

县妇联编制数为7名,其中行政编制6名,工勤编制1名。2015年10月份末在职人员总数7人,其中行政人员6人,工勤人员1人;退休人员2人,西部志愿者1人。

三、收支预算总体情况

2016年部门收入预算总额为149.38万元,其中:当年财政拨款收入149.38万元,相应安排支出预算149.38万元,其中:一般公共服务128.2万元,社会保障和就业13.33万元,医疗卫生2.5万元,住房保障支出4.84万元,培训支出0.51万元。

四、支出预算安排情况

妇联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担妇女儿童事业发展相关工作。

基本支出83.38万元,是用于保障妇联机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出66万元是用于保障妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出128.2万元,主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于妇女儿童之家建设36万元,幸福家庭创建5万元,“三八节庆祝”等活动经费5万元,妇女儿童工作经费20万元。

(二)社会保障和就业支出13.33万元,主要用于机关离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出2.5万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出4.84万元,用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

三台县妇联部门(单位)2016年收支预算表

 

单位:百元

项目

预算数

一、收  入  合  计

 12691

 1、财政拨款(补助)收入

14938

 2、事业单位经营收入

 

 3、其他收入

 

 4、上级补助收入

 

 5、附属单位上缴收入

 

        ……

 

        ……

 

二、支  出  合  计

14938

一般公共服务支出

 12820

   群众团体事务

 12820

        行政运行

6211

        一般行政管理事务

6609

 教育支出     

 51

    进修及培训

 51

培训支出

 51

  ***(款级科目)

 

    ***(项级科目)

 

     ……

 

     ……

 

社会保障和就业支出

1333

  行政事业单位离退休

 1333

    行政单位离退休

1333

    事业单位离退休

 

医疗卫生与计划生育支出

 250

  医疗保障

 250

    行政单位医疗

250

    事业单位医疗

 

住房保障支出

484

  住房改革支出

 484

    住房公积金

 484

***(类级科目)

 

  ***(款级科目)

 

    ***(项级科目)

 

     ……

 

     ……

 

 

 

附件3

 

 

 

 

 

 

 

 

三台县妇联部门(单位)2016年支出预算表(功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:

百元

功能科目

合计

财政拨款

备注

一般公共预算

政府性基金

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

合计

 12820

12820

6220

6600

 

 

 

 

一般公共服务支出

 12820

 12820

 6220

 6600

 

 

 

 

  群众团体事务

 12820

12820

 

 6220

6600

 

 

 

 

        行政运行

6211

6211

6211

 

 

 

 

 

      一般行政管理事务

6609

6609

 9

6600

 

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 教育支出     

 51

 51

 51

 

 

 

 

 

    进修及培训

 51

 51

 51

 

 

 

 

 

培训支出

 51

 51

 51

 

 

 

 

 

     ……

 

 

 

 

 

 

 

 

     ……

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

1333

1333

 1333

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

1333

1333

 1333

 

 

 

 

 

    行政单位离退休

1333

1333

 1333

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 250

250

250

 

 

 

 

 

  医疗保障

 250

250

250

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

 250

250

250

 

 

 

 

 

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

 484

484

484

 

 

 

 

 

  住房改革支出

 484

484

484

 

 

 

 

 

    住房公积金

 484

484

484

 

 

 

 

 

***(类级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

  ***(款级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

    ***(项级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

 

三台县妇女联合会财政拨款“三公”

经费预算2016年情况说明

 

妇联财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:

一、公务接待费

2016年预算安排3万元,与2015年年初预算持平2016年公务接待费计划用于妇女儿童工作公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排4万元,与2015年年初预算持平。

2016年安排公务用车运行维护费4万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障妇女儿童等工作开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5

 

三台县妇联财政拨款“三公”经费

2016年预算情况表

 

 

项目

2016年预算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

3

公务用车购置及运行维护费

4

其中:购置经费

 

      运行维护费

4

 

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