三台县运管所2016年部门预算及“三公”经费预算公开

发布日期:2016-04-21 16:28 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

 

三交运管〔2016〕51

 

三台县交通运输局公路运输管理所

2016年部门预算编制的说明

 

  按照预算法管理的有关规定和上级部门要求,坚持“量入为出、厉行节约、收支平衡、突出重点、有保有压、注重绩效”的原则和“保工资、保运转、保稳定、促发展”的顺序,严格实行部门综合预算和零基运输管理。

一、基本职能及主要工作

根据管理权限,按照《行政许可法》的规定审批道路客货运输、运输服务、驾驶员培训、汽车维修企业的开业、停业及年度 审验,做好客运站点编制及建设工作,核发经营许可证、道路运输证,协调好各部门、各种运输方式、各运输业户之间的横向关系;负责执行对道路运输市场的运输服务质量、经营行为、价格执行及使用的证、牌、单、票据等日常性监督检查,并对违章者进行处罚;负责规范道路运输市场次序,打击非法运营。负责道路运输源头的安全监管。

二、部门概况

三台县交通运输局公路运输管理所属一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。县事业编制39名。2015年12月末在职24人,离休1人,退休24人,遗属4人。

三、收支预算总体情况

2016年三台县交通运输局公路运输管理所收入预算总额为708.04万元,其中:当年财政拨款收入708.04万元,相应安排支出预算708.04万元,其中:一般公共服务587.63万元(主要用于单位人员工资、社保、设备购置、车辆运行、及打击非法营运专项经费、城市公共交通发展和日常公用),社会保障和就业97.92万元(主要用于单位离退休人员支出),医疗卫生8.01万元(主要用于基本医疗保险和医疗补助),住房保障支出14.48万元(主要用于住房公积金)。

四、2016年预算项目经费说明

三台县交通运输局公路运输管理所2016年预算120万项目经费主要资金来源于非税收入。根据三委办[2008]146号文和三打非办[2014]2号文的精神,为了规范道路旅客运输秩序,维护行业稳定,立足“保民生、保稳定、促发展”的原则,县委、县府决定建立打击“黑车”等非法营运长效工作机制,专门负责客运市场管理,打击非法营运,确保营运秩序环境良好,保障道路运输行业及社会稳定,同意聘请协助执法人员20人,办公费等其他商品和服务支出18万元;差旅费42万元;办公及专业设备购置26万元(包含执法服装换置、执法仪器、违法车辆停放场地租赁费和拖车费等);公务用车运行维护费34万元(由于我所工作性质特殊,车辆多、工作面广、业务量大,为了运输市场的正常运行和稳定,稽查人员一年365天不分白天黑夜,天晴下雨,都在路上巡查,车辆磨损相当大,修理费和燃油费也多,每年财政只核定1辆车2万元的费用远远不够,使我所根本无法开展正常的工作和运行)。

2、其他支出项目174万元:主要资金来源是财政拨款补贴。根据2015年10月28日上午,县委副书记、县长谭岗主持召开的政府常务会议,关于城市公共交通发展工作。用于城市公交规划前期费用70万元,城市公交定额包干财政补贴资金100万元。据三财综[2016]1号文财政拨非税收入工作经费4万元。

五、2016年“三公”经费预算编制情况

1、公务接待费用:2016年运管所安排公务接待费5万元。

2、公务用车运行维护费:2016年运管所安排公务车运行维护费36万(其中公务用车运行维护费2万元),执法车辆运行维护费34万元。

 

2016年4月11日

抄送:县交通运输局

 

附件1

 

三台县交通运输局公路运输管理所2016年收支预算表

 

单位:百元

项目

预算数

一、收  入  合  计

70804

 1、财政拨款(补助)收入

70804

 2、事业单位经营收入

 

 3、其他收入

 

 4、上级补助收入

 

 5、附属单位上缴收入

 

        ……

 

        ……

 

二、支  出  合  计

70804

一般公共服务支出

 

    人大事务

 

        行政运行

 

        一般行政管理事务

 

        ……

 

        ……

 

交通运输支出

58763

  公路水路运输

58763

   公路运输管理

58763

     ……

 

     ……

 

社会保障和就业支出

9792

  行政事业单位离退休

9792

    行政单位离退休

9792

    事业单位离退休

 

医疗卫生与计划生育支出

801

  医疗保障

801

    行政单位医疗

801

    事业单位医疗

 

住房保障支出

1448

  住房改革支出

1448

    住房公积金

1448

***(类级科目)

 

  ***(款级科目)

 

    ***(项级科目)

 

     ……

 

     ……

 

     

附件2

 

 

 

 

 

 

 

 

三台县交通运输局运输管理所2016年支出预算表(功能分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:

百元

功能科目

合计

财政拨款

备注

一般公共预算

政府性基金

小计

基本

支出

项目

支出

小计

基本

支出

项目

支出

合计

70804

70804

41404

29400

 

 

 

 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

 

 

    人大事务

 

 

 

 

 

 

 

 

        行政运行

 

 

 

 

 

 

 

 

      一般行政管理事务

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

 

 

 

        ……

 

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

70804

 

41404

29400

 

 

 

 

  公路水路运输

 

 

 

 

 

 

 

 

公路运输管理

58763

 

41404

29400

 

 

 

 

     ……

 

 

 

 

 

 

 

 

     ……

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

9792

 

 

 

 

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位离退休

9792

9792

9792

 

 

 

 

 

    事业单位离退休

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

801

 

 

 

 

 

 

 

  医疗保障

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政单位医疗

801

801

801

 

 

 

 

 

    事业单位医疗

 

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

1448

 

 

 

 

 

 

 

  住房改革支出

 

 

 

 

 

 

 

 

    住房公积金

1448

1448

1448

 

 

 

 

 

***(类级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

  ***(款级科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

附件3

 

三台县交通运输局公路运输管理所财政拨款

三公经费预算2016年情况说明

 

三台县交通运输局公路运输管理所财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

2016年预算安排0万元,较2015年年初预算持平。

二、公务接待费

2016年预算安排5万元,较2015年年初预算持平。

2016年公务接待费计划用于接待考察调研、执行任务、学习交流、省市及其他检查指导等公务活动。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排运行维护费36万元,用于9辆执法及公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障运输市场的正常运行和源头监管及打击非法营运等工作。较2015年年初预算持平。

 

 

 

 

 

 

附件4

 

三台县交通运输局公路运输管理所

财政拨款“三公”经费2016年预算情况说明表

 

项目

2016年预算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

5

公务用车购置及运行维护费

36

其中:购置经费

 

      运行维护费

36

 

 

 

 

 

 

 

  • 三交运管(2016)51号2016年部门预算编制的说明.docx;