鲁班水库管理局

            三台县鲁班水库管理局

    2016年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及重点工作

（一）基本职能

三台县鲁班水库三台灌区共辖干支渠24条，长554公里，设计灌面38.3万亩，有效灌面27.9万亩，受益人口46.3万人。三台县鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南，郪江以北的28个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

（二）2016年主要工作

    一、部门概况

三台县鲁班水库管理局属财政差额拨款的正科级事业单位，人员编制55人（其中领导职数5人），现实有工作人员54人（含2名公务员领导干部）。局内设党政办、计财股、灌溉股、群工办工程股(鲁香、鲁联、鲁千、鲁西)四个灌溉管理站。退休69人，共计123人。

二、收支预算总体情况

2016年三台县鲁班水库管理局收入预算总额为1050.39万元，其中：当年财政拨款收入822.48万元，单位经营收入227.91万元。相应安排支出预算1050.39万元，其中：医疗卫生与计划生育支出17.52万元，水利工程运行与维护267.50万元，其他水利支出765.36万元。

三、支出预算安排情况

三台县鲁班水库管理局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及灌区渠道维护相关工作。

基本支出934.39万元，分别为：工资福利支出498.49万元，商品和服务支出84.47万元，对个人和家庭补助支出351.43万元。

项目支出116万元，

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）医疗卫生与计划生育支出17.52万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的保险支出。

（二）农林水事务支出1032.87万元（其中：水费补助56万元，渠道岁修补助60万元），主要用于：三台县鲁班水库管理局正常运转公用经费、人员工资及水利项目资金。具体明细为：一是水利工程运行与维护267.50万元，主要用于：三台县鲁班水库管理局机关正常运转公用经费、人员工资；二是其他水利支出765.36万元，主要用于伤残费及定额补助等等。

附件：1、三台县鲁班水库管理局2016年收支预算表

2、三台县鲁班水库管理局2016年支出预算表（功能分类）