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县文广新局

发布日期：2016-06-14 15:14 来源：本站编辑点击数：字体：[大中小]

附件1

三台县文广新局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）根据三府办发（2012）39号文件规定，本部门主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关文化艺术工作、文物保护工作、新闻出版版权工作、广播影视和新闻宣传工作的方针、政策和法律法规。

2、管理全县社会文化、文博、新闻出版、版权和广播影视事业。

3、负责推动全县文化、文博、新闻出版、版权和广播影视发展，拟定产业发展规划，推进产业健康、持续发展。

4、组织、指导、管理全县文学、广播影视、艺术创作生产，组织创优评比。

5、负责全县文化艺术、文物、广播影视、新闻出版、版权行政管理，依法实施相关的行政许可。

6、贯彻执行上级有关“扫黄打非”的方针政策，负责全县文化市场、出版物市场“扫黄”“打非”的组织、协调、指导工作。

7、负责管理和指导县文化馆、公共图书馆、文物文博、非物质文化遗产、广播电视台、文化市场综合执法大队；负责指导、协调全县各类群众性文化工作；协调县级公共文化广电设施管理。

（二）2016年主要工作任务

1、召开三台县文化发展大会，促进我县文化强县战略实施，强力推动我县文化事业大发展、大繁荣。争取成为全省公共文化服务体系示范县。

2、制定《三台县公共文化服务保障标准和指标体系》，完善公共文化服务制度。加强镇乡文化站、电影院、广播电视站附属设施建设，积极开展省级一、二、三级文化站创建和巩固活动，按要求完成年度公共文化服务体系建设、四川省农村文化建设示范培育县和广播影视示范县任务。

3、制定《三台县乡镇文化分类考核办法》。新增5200户无线地面数字电视用户。恢复35个镇乡到村有线广播信号。启动公共服务网点建设。完善县级应急广播平台。完成县文化馆内涵提升，改造大剧院灯光设施。加快启动数字图书馆建设。继续深化三馆、文化站和农家书屋免费开放服务，努力打造服务品牌。

4、抓好郪江汉墓群、潼川古城墙、云台观、尊胜寺等国家级文物保护单位文化资源的保护和利用。完成《潼川古城墙保护规划》工作。编制《郪江崖墓总体保护规划》。启动《云台观保护规划》和《尊胜寺保护规划》工作。加强对广东会馆等县保单位的修复、保护力度。完成馆藏文物第一次普查工作并通过国家验收。启动并完成县博物馆陈列布展。进一步规范文物保护“四有”工作。

5、承办“欢跃四季”——全国百姓广场舞比赛暨第二届四川省广场舞比赛、第三届全国体育舞蹈大赛和全国美术书画大师作品巡回展。

6、完成首批文化领军人才和优秀文艺创作项目评选工作。

7、继续开展“我们的节日”——梓州大舞台系列文化活动和送文化下乡活动。

8、重点培育潼川古城、郪（江）云（台观）鲁（班）两大文化产业区。

二、部门概况

本部门下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

三、收支预算总体情况

2016年本部门收入预算总额为2361.38万元，其中：当年财政拨款收入2361.38万元。相应安排支出预算2361.38万元，其中：教育支出3.24万元，一般公共服务1866.89万元，社会保障和就业310.94万元，医疗卫生63.3万元，住房保障支出117.01万元。

四、支出预算安排情况

本部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担文化广播影视新闻出版事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障本机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（文化广电项目实施经费、梓州艺术团工作经费、文化市场扫黄打非、广播电视综合执法办案经费、非物质传承人补助、公共文化设施免费开放经费、文化发展专项资金、农村文化建设资金、群众文化活动经费、图书购置经费及古籍保护费、可移动文物保护、馆藏文物修复及文物普查经费等）。

（二）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

附件2
三台县文广新局2016年收支预算表
	单位：百元
项目	预算数
一、收入合计	236138
1、财政拨款（补助）收入	236138
2、事业单位经营收入
3、其他收入
4、上级补助收入
5、附属单位上缴收入
……
……
二、支出合计	236138
教育支出	324
进修及培训	324
培训支出	324
文化体育与传媒	186689
文化	94820
行政运行	34205
图书馆	12738
艺术表演团体	500
文化活动	500
群众文化	21488
文化创作与保护	12700
文化市场管理	12688
文物	10317
行政运行	6317
文物保护	4000
新闻出版广播影视	75351
广播	75351
其他文化体育与传媒支出	6200
其他文化体育与传媒支出	6200
社会保障和就业支出	31094
行政事业单位离退休	31094
归口管理的行政单位离退休	18106
事业单位离退休	12989
医疗卫生与计划生育支出	6330
医疗保障	6330
行政单位医疗	867
事业单位医疗	5463
住房保障支出	11701
住房改革支出	11701
住房公积金	11701

附件3
三台县文广新局2016年支出预算表（功能分类）
							单位：	百元
功能科目	合计	财政拨款						备注
		一般公共预算			政府性基金
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计	236138	236138	183498	52640
教育支出	324	324	324
进修及培训	324	324	324
培训支出	324	324	324
文化体育与传媒	186689	186689	134049	52640
文化	94820	94820	54880	39940
行政运行	12738	12738	24705	9500
图书馆	12738	12738	8438	4300
艺术表演团体	500	500		500
文化活动	500	500		500
群众文化	9440	9440		9440
文化创作与保护	12700	12700		12700
文化市场管理	12688	12688	9688	3000
文物	10317	10317	6317	4000
行政运行	6317	6317	6317
文物保护	4000	4000		4000
新闻出版广播影视	75351	75351	72851	2500
广播	75351	75351	72851	2500
其他文化体育与传媒支出	6200	6200		6200
其他文化体育与传媒支出	6200	6200		6200
社会保障和就业支出	31094	31094	31094
行政事业单位离退休	31094	31094	31094
归口管理的行政单位离退休	18106	18106	18106
事业单位离退休	12989	12989	12989
医疗卫生与计划生育支出	6330	6330	6330
医疗保障	6330	6330	6330
行政单位医疗	867	867	867
事业单位医疗	5463	5463	5463
住房保障支出	11701	11701	11701
住房改革支出	11701	11701	11701
住房公积金	11701	11701	11701

附件4

三台县文广新局财政拨款“三公”

经费预算2016年情况说明

三台县文广新局财政拨款“三公”经费2016年预算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2016年没有安排因公出国（境）经费。

二、公务接待费

2016年预算安排18万元，较2015年22万元下降18%。

三、公务用车购置及运行维护费

2016年预算安排22万元，与2015年年初预算持平。2016年安排公务用车运行维护费22万元。用于6辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

附件5

三台县文广新局财政拨款“三公”经费

2016年预算情况表

项目	2015年预算（万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	18
公务用车购置及运行维护费	22
其中：购置经费	0
运行维护费	22

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