2016年预算信息补充公开表

发布日期:2016-12-07 13:55 来源: 本站编辑 点击数: 字体:[  ]

 

 

2016年三台县地方一般公共预算收入表
      单位:万元
预算科目 预算基数 预算数 增长
公共财政收入合计 79,202 84,000 6.06%
税收收入小计 49,985 53,400 6.83%
一、增值税 4,613 5,600 21.40%
二、营业税 11,144 13,800 23.83%
三、企业所得税 5,934 6,300 6.17%
四、个人所得税 2,020 2,200 8.91%
五、资源税 167 500 199.40%
六、城市维护建设税 1,984 2,100 5.85%
七、房产税 1,040 1,200 15.38%
八、印花税 637 700 9.89%
九、城镇土地使用税 1,104 1,400 26.81%
十、土地增值税 3,862 4,000 3.57%
十一、车船税 757 900 18.89%
十二、耕地占用税 11,055 7,700 -30.35%
十三、契税 5,668 7,000 23.50%
非税收入小计 29,217 30,600 2.18%
十四、专项收入 4,235 5,450 28.69%
十五、行政事业性收费收入 8,445 8,500 0.65%
十六、罚没收入 3,036 3,100 2.11%
十七、国有资本经营收入      
十八、国有资源(资产)有偿使用收入 10,206 11,250 10.23%
十九、政府住房基金收入   800  
二十、其他收入 3,295 1,500 -54.48%

 

 

 

 

         
2016年三台县一般公共预算支出表
        单位:万元
项目 上年决算(执行)数 预算数 预算数为决算(执行)数 备注
一、一般公共服务 28754.00  34877.00  121.29%  
    人大事务 1519.00  1948.00  128.24%  
      行政运行 1149.00  1178.00  102.52%  
      一般行政管理事务 185.00       
      机关服务        
      人大会议 185.00  630.00  340.54%  
      人大立法        
      人大监督   20.00     
      人大代表履职能力提升   20.00     
      代表工作   10.00     
      人大信访工作        
      事业运行        
      其他人大事务支出   90.00     
    政协事务 729.00  874.00  119.89%  
      行政运行 464.00  484.00  104.31%  
      一般行政管理事务 106.00       
      机关服务        
      政协会议 120.00  290.00  241.67%  
      委员视察 39.00  60.00  153.85%  
      参政议政   10.00     
      事业运行        
      其他政协事务支出   30.00     
    政府办公厅(室)及相关机构事务 13435.00  15984.00  118.97%  
      行政运行 11795.00  13483.00  114.31%  
      一般行政管理事务 226.00  690.00  305.31%  
      机关服务 124.00  30.00  24.19%  
      专项服务        
      专项业务活动   25.00     
      政务公开审批 205.00  300.00  146.34%  
      法制建设 78.00  45.00  57.69%  
      信访事务 647.00  650.00  100.46%  
      参事事务 5.00       
      事业运行 283.00  336.00  118.73%  
      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 72.00  425.00  590.28%  
    发展与改革事务 664.00  775.00  116.72%  
      行政运行 610.00  545.00  89.34%  
      一般行政管理事务 26.00       
      机关服务        
      战略规划与实施 7.00       
      日常经济运行调节        
      社会事业发展规划   160.00     
      经济体制改革研究        
      物价管理 1.00  5.00  500.00%  
      应对气象变化管理事务        
      事业运行        
      其他发展与改革事务支出 20.00  65.00  325.00%  
    统计信息事务 510.00  991.00  194.31%  
      行政运行 196.00  222.00  113.27%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      信息事务        
      专项统计业务 20.00       
      统计管理 8.00  150.00  1875.00%  
      专项普查活动 21.00  447.00  2128.57%  
      统计抽样调查 225.00  136.00  60.44%  
      事业运行        
      其他统计信息事务支出 40.00  36.00  90.00%  
    财政事务 1325.00  1250.00  94.34%  
      行政运行 542.00  511.00  94.28%  
      一般行政管理事务 8.00       
      机关服务        
      预算改革业务 90.00  30.00  33.33%  
      财政国库业务 80.00  80.00  100.00%  
      财政监察 20.00  20.00  100.00%  
      信息化建设 30.00  150.00  500.00%  
      财政委托业务支出        
      事业运行 196.00  199.00  101.53%  
      其他财政事务支出 359.00  260.00  72.42%  
    税收事务 155.00  2050.00  1322.58%  
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      税务办案        
      税务登记证及发票管理 155.00       
      代扣代收代征税款手续费        
      税务宣传        
      协税护税   160.00     
      信息化建设   50.00     
      事业运行        
      其他税收事务支出   1840.00     
    审计事务 508.00  714.00  140.55%  
      行政运行 303.00  254.00  83.83%  
      一般行政管理事务 11.00       
      机关服务        
      审计业务 135.00  200.00  148.15%  
      审计管理 20.00  150.00  750.00%  
      信息化建设 39.00  40.00  102.56%  
      事业运行        
      其他审计事务支出   70.00     
    海关事务 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      收费业务        
      缉私办案        
      口岸电子执法系统建设与维护        
      信息化建设        
      事业运行        
      其他海关事务支出        
    人力资源事务 30.00  372.00  1240.00%  
      行政运行   50.00     
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      政府特殊津贴        
      资助留学回国人员        
      军队转业干部安置        
      博士后日常经费        
      引进人才费用        
      公务员考核        
      公务员履职能力提升   100.00     
      公务员招考   10.00     
      公务员综合管理   10.00     
      事业运行        
      其他人力资源事务支出 30.00  202.00  673.33%  
    纪检监察事务 590.00  863.00  146.27%  
      行政运行 307.00  318.00  103.58%  
      一般行政管理事务 181.00       
      机关服务        
      大案要案查处 100.00  295.00  295.00%  
      派驻派出机构        
      中央巡视        
      事业运行        
      其他纪检监察事务支出 2.00  250.00  12500.00%  
    商贸事务 434.00  669.00  154.15%  
      行政运行 134.00  129.00  96.27%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      对外贸易管理        
      国际经济合作        
      外资管理        
      国内贸易管理        
      招商引资 300.00  420.00  140.00%  
      事业运行        
      其他商贸事务支出   120.00     
    知识产权事务 1.00  10.00  1000.00%  
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      专利审批        
      国家知识产权战略        
      专利试点和产业化推进        
      专利执法        
      国际组织专项活动        
      知识产权宏观管理        
      事业运行        
      其他知识产权事务支出 1.00  10.00  1000.00%  
    工商行政管理事务 1664.00  245.00  14.72%  
      行政运行 969.00       
      一般行政管理事务 550.00       
      机关服务        
      工商行政管理专项 100.00  30.00  30.00%  
      执法办案专项 30.00  30.00  100.00%  
      消费者权益保护 10.00  20.00  200.00%  
      信息化建设 5.00  10.00  200.00%  
      事业运行        
      其他工商行政管理事务支出   155.00     
    质量技术监督与检验检疫事务 295.00  75.00  25.42%  
      行政运行 176.00       
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      出入境检验检疫行政执法和业务管理        
      出入境检验检疫技术支持        
      质量技术监督行政执法及业务管理 49.00       
      质量技术监督技术支持        
      认证认可监督管理   15.00     
      标准化管理 11.00  10.00  90.91%  
      信息化建设        
      事业运行 47.00       
      其他质量技术监督与检验检疫事务支出 12.00  50.00  416.67%  
    民族事务 5.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      民族工作专项        
      事业运行        
      其他民族事务支出 5.00       
    宗教事务 63.00  69.00  109.52%  
      行政运行 36.00  39.00  108.33%  
      一般行政管理事务 7.00       
      机关服务        
      宗教工作专项 5.00       
      事业运行        
      其他宗教事务支出 15.00  30.00  200.00%  
    港澳台侨事务 50.00  72.00  144.00%  
      行政运行 27.00  42.00  155.56%  
      一般行政管理事务 23.00       
      机关服务        
      港澳事务        
      台湾事务        
      华侨事务   10.00     
      事业运行        
      其他港澳台侨事务支出   20.00     
    档案事务 340.00  415.00  122.06%  
      行政运行 113.00  155.00  137.17%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      档案馆 227.00  100.00  44.05%  
      其他档案事务支出   160.00     
    民主党派及工商联事务 116.00  123.00  106.03%  
      行政运行 116.00  73.00  62.93%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      参政议政        
      事业运行        
      其他民主党派及工商联事务支出   50.00     
    群众团体事务 582.00  668.00  114.78%  
      行政运行 322.00  250.00  77.64%  
      一般行政管理事务 206.00  135.00  65.53%  
      机关服务        
      厂务公开        
      工会疗养休养        
      事业运行        
      其他群众团体事务支出 54.00  283.00  524.07%  
    党委办公厅(室)及相关机构事务 2778.00  2520.00  90.71%  
      行政运行 2642.00  1858.00  70.33%  
      一般行政管理事务 136.00  90.00  66.18%  
      机关服务        
      专项业务        
      事业运行        
      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出   572.00     
    组织事务 785.00  1000.00  127.39%  
      行政运行 246.00  241.00  97.97%  
      一般行政管理事务 539.00       
      机关服务        
      事业运行        
      其他组织事务支出   759.00     
    宣传事务 730.00  1475.00  202.05%  
      行政运行 191.00  184.00  96.34%  
      一般行政管理事务 245.00       
      机关服务        
      事业运行 82.00  146.00  178.05%  
      其他宣传事务支出 212.00  1145.00  540.09%  
    统战事务 139.00  146.00  105.04%  
      行政运行 94.00  75.00  79.79%  
      一般行政管理事务 45.00       
      机关服务        
      事业运行        
      其他统战事务支出   71.00     
    对外联络事务 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      事业运行        
      其他对外联络事务支出        
    其他共产党事务支出 759.00  1389.00  183.00%  
      行政运行 357.00  393.00  110.08%  
      一般行政管理事务 63.00       
      机关服务        
      事业运行 260.00  131.00  50.38%  
      其他共产党事务支出 79.00  865.00  1094.94%  
    其他一般公共服务支出 548.00  180.00  32.85%  
      国家赔偿费用支出   10.00     
      其他一般公共服务支出 548.00  170.00  31.02%  
二、外交支出 0.00  0.00     
    对外合作与交流        
    其他外交支出        
三、国防支出 965.00  931.00  96.48%  
四、公共安全支出 15932.00  14520.00  91.14%  
    武装警察 748.00  771.00  103.07%  
      内卫 75.00  83.00  110.67%  
      边防        
      消防 673.00  688.00  102.23%  
      警卫        
      黄金        
      森林        
      水电        
      交通        
      其他武装警察支出        
    公安 10637.00  9755.00  91.71%  
      行政运行 8197.00  6578.00  80.25%  
      一般行政管理事务 279.00       
      机关服务        
      治安管理 135.00  33.00  24.44%  
      国内安全保卫        
      刑事侦查   10.00     
      经济犯罪侦查   10.00     
      出入境管理 21.00  5.00  23.81%  
      行动技术管理        
      防范和处理邪教犯罪 45.00  20.00  44.44%  
      禁毒管理 62.00  50.00  80.65%  
      道路交通管理 730.00  870.00  119.18%  
      网络侦控管理        
      反恐怖   5.00     
      居民身份证管理 35.00       
      网络运行及维护 8.00  107.00  1337.50%  
      拘押收教场所管理 200.00  220.00  110.00%  
      警犬繁育及训养        
      信息化建设   437.00     
      事业运行        
      其他公安支出 925.00  1410.00  152.43%  
    国家安全 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      安全业务        
      事业运行        
      其他国家安全支出        
    检察 1198.00  1233.00  102.92%  
      行政运行 905.00  876.00  96.80%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      查办和预防职务犯罪   110.00     
      公诉和审判监督   5.00     
      侦查监督        
      执行监督        
      控告申诉        
      “两房”建设        
      事业运行        
      其他检察支出 293.00  242.00  82.59%  
    法院 1779.00  1650.00  92.75%  
      行政运行 1310.00  1370.00  104.58%  
      一般行政管理事务 373.00       
      机关服务        
      案件审判   5.00     
      案件执行   5.00     
      “两庭”建设 86.00  100.00  116.28%  
      事业运行        
      其他法院支出 10.00  170.00  1700.00%  
    司法 1093.00  1111.00  101.65%  
      行政运行 740.00  796.00  107.57%  
      一般行政管理事务 10.00       
      机关服务        
      基层司法业务 155.00  55.00  35.48%  
      普法宣传 30.00  30.00  100.00%  
      律师公证管理        
      法律援助 58.00  30.00  51.72%  
      司法统一考试        
      仲裁        
      社区矫正   100.00     
      司法鉴定        
      事业运行        
      其他司法支出 100.00  100.00  100.00%  
    监狱 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      犯人生活        
      犯人改造        
      狱政设施建设        
      事业运行        
      其他监狱支出        
    强制隔离戒毒 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      强制隔离戒毒人员生活        
      强制隔离戒毒人员教育        
      所政设施建设        
      事业运行        
      其他强制隔离戒毒支出        
    国家保密 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      保密技术        
      保密管理        
      事业运行        
      其他国家保密支出        
    缉私警察 0.00  0.00     
      行政运行        
      一般行政管理事务        
      专项缉私活动支出        
      缉私情报        
      禁毒及缉毒        
      网络运行及维护        
      其他缉私警察支出        
    海警 0.00  0.00     
      公安现役基本支出        
      行政运行        
      一般管理事务        
      维权执法业务        
      装备建设和运行维护        
      信息化建设及运行维护        
      基础设施建设及维护        
      其他海警支出        
    其他公共安全支出 477.00       
五、教育支出 112411.00  113467.00  100.94%  
    教育管理事务 1451.00  603.00  41.56%  
      行政运行 583.00  531.00  91.08%  
      一般行政管理事务   72.00     
      机关服务        
      其他教育管理事务支出 868.00       
    普通教育 103634.00  104375.00  100.72%  
      学前教育 2464.00  2468.00  100.16%  
      小学教育 53878.00  53596.00  99.48%  
      初中教育 31811.00  32816.00  103.16%  
      高中教育 15481.00  15495.00  100.09%  
      高等教育        
      化解农村义务教育债务支出        
      化解普通高中债务支出        
      其他普通教育支出        
    职业教育 3194.00  3277.00  102.60%  
      初等职业教育        
      中专教育        
      技校教育        
      职业高中教育 3194.00  3277.00  102.60%  
      高等职业教育        
      其他职业教育支出        
    成人教育 20.00  46.00  230.00%  
      成人初等教育        
      成人中等教育        
      成人高等教育        
      成人广播电视教育   36.00     
      其他成人教育支出 20.00  10.00  50.00%  
    广播电视教育 201.00  194.00  96.52%  
      广播电视学校 201.00  194.00  96.52%  
      教育电视台        
      其他广播电视教育支出        
    留学教育 0.00  0.00     
      出国留学教育        
      来华留学教育        
      其他留学教育支出        
    特殊教育 213.00  225.00  105.63%  
      特殊学校教育 213.00  225.00  105.63%  
      工读学校教育        
      其他特殊教育支出        
    进修及培训 1251.00  1788.00  142.93%  
      教师进修 607.00  654.00  107.74%  
      干部教育 278.00  179.00  64.39%  
      培训支出 366.00  955.00  260.93%  
      退役士兵能力提升        
      其他进修及培训        
    教育费附加安排的支出 2447.00  2464.00  100.69%  
      农村中小学校舍建设 1182.00  400.00  33.84%  
      农村中小学教学设施        
      城市中小学校舍建设        
      城市中小学教学设施        
      中等职业学校教学设施        
      其他教育费附加安排的支出 1265.00  2064.00  163.16%  
    其他教育支出   495.00     
六、科学技术支出 1228.00  1470.00  119.71%  
    科学技术管理事务 359.00  298.00  83.01%  
      行政运行 357.00  297.00  83.19%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      其他科学技术管理事务支出 2.00  1.00  50.00%  
    基础研究 0.00  0.00     
      机构运行        
      重点基础研究规划        
      自然科学基金        
      重点实验室及相关设施        
      重大科学工程        
      专项基础科研        
      专项技术基础        
      其他基础研究支出        
    应用研究 0.00  0.00     
      机构运行        
      社会公益研究        
      高技术研究        
      专项科研试制        
      其他应用研究支出        
    技术研究与开发 664.00  0.00     
      机构运行        
      应用技术研究与开发 50.00       
      产业技术研究与开发        
      科技成果转化与扩散 30.00       
      其他技术研究与开发支出 584.00       
    科技条件与服务 0.00  0.00     
      机构运行        
      技术创新服务体系        
      科技条件专项        
      其他科技条件与服务支出        
    社会科学 142.00  197.00  138.73%  
      社会科学研究机构        
      社会科学研究        
      社科基金支出        
      其他社会科学支出 142.00  197.00  138.73%  
    科学技术普及 26.00  75.00  288.46%  
      机构运行        
      科普活动 16.00  50.00  312.50%  
      青少年科技活动        
      学术交流活动        
      科技馆站        
      其他科学技术普及支出 10.00  25.00  250.00%  
    科技交流与合作 0.00  0.00     
      国际交流与合作        
      重大科技合作项目        
      其他科技交流与合作支出        
    科技重大项目 0.00  0.00     
      科技重大专项        
      重点研发计划        
    其他科学技术支出 37.00  900.00  2432.43%  
      科技奖励        
      核应急        
      转制科研机构        
      其他科学技术支出 37.00  900.00  2432.43%  
七、文化体育与传媒支出 6360.00  4503.00  70.80%  
    文化 3328.00  1191.00  35.79%  
      行政运行 346.00  247.00  71.39%  
      一般行政管理事务 55.00       
      机关服务        
      图书馆 112.00  133.00  118.75%  
      文化展示及纪念机构        
      艺术表演场所        
      艺术表演团体 5.00  5.00  100.00%  
      文化活动 27.00       
      群众文化 363.00  417.00  114.88%  
      文化交流与合作        
      文化创作与保护 83.00  171.00  206.02%  
      文化市场管理 92.00  98.00  106.52%  
      其他文化支出 2245.00  120.00  5.35%  
    文物 161.00  500.00  310.56%  
      行政运行 66.00  63.00  95.45%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      文物保护 42.00  100.00  238.10%  
      博物馆 53.00  337.00  635.85%  
      历史名城与古迹        
      其他文物支出        
    体育 336.00  223.00  66.37%  
      行政运行 140.00  133.00  95.00%  
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      运动项目管理        
      体育竞赛        
      体育训练        
      体育场馆 109.00  90.00  82.57%  
      群众体育 72.00       
      体育交流与合作        
      其他体育支出 15.00       
    新闻出版广播影视 1865.00  1698.00  91.05%  
      行政运行   122.00     
      一般行政管理事务        
      机关服务        
      广播 988.00  740.00  74.90%  
      电视 813.00  793.00  97.54%  
      电影 20.00       
      新闻通讯        
      出版发行        
      版权管理 5.00  5.00  100.00%  
      其他新闻出版广播影视支出 39.00  38.00  97.44%  
    其他文化体育与传媒支出 670.00  891.00  132.99%  
      宣传文化发展专项支出   20.00     
      文化产业发展专项支出        
      其他文化体育与传媒支出 670.00  871.00  130.00%  
八、社会保障和就业支出 78596.00  66460.00  84.56%  
    人力资源和社会保障管理事务 2390.00  2576.00  107.78%  
      行政运行 813.00  836.00