玉林镇
  • 发布时间:2018-04-27 16:19:28
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 编辑:吴曦
  • 点击数量:

玉林镇2018年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)玉林镇职能简介1、机构职能镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。2、机构组成根据县编委《关于机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,玉林镇设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共玉林镇委员会、玉林镇人大、玉林镇人民政府三个行政单位,三台县玉林镇农业服务中心、三台县玉林镇社会事务服务中心、三台县玉林镇敬老院三个事业机构。3、人员情况全镇共有行政编制13个,行政工勤编制1个,与资产维护等方面的支出。

26、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为1.82万元,主要用于:指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

27、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):2018年预算数为190.14万元,主要用于:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为4万元,主要用于:指反映公路和运输安全的支持。

29、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为12.51万元,主要用于:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明玉林镇2018年一般公共预算基本支出540.86万元,其中:人员经费388.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费115.31万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明玉林镇2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2017年预算增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。单位现有公务用车1辆,2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明:玉林镇人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2018年,玉林镇机关运行经费财政拨款预算为115.31万元,比2017年预算增加0.03万元,增长0.01%。

(二)政府采购情况2018年,玉林镇人民政府安排政府采购预算2万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况截至2017年底,玉林镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

附件:表1.部门收支总表表

1.1部门收入总表表

1-2.部门支出总表表

2.财政拨款收支预算总表表

3.一般公共预算支出预算表表

3-1.一般公共预算基本支出预算表表

3-2.一般公共预算项目支出预算表表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          5.国有资本经营预算支出预算表


玉林镇2018年部门预算编制说明附件.xls