双乐乡
  • 发布时间:2018-04-12 14:02:21
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  • 编辑:吴曦
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双乐乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)1、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策,拟订全乡实施办法和规章制度并组织实施。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度乡级预决算草案并组织执行。受乡政府委托,向全乡人民代表大会报告全乡和本级预算及其执行情况,向乡人大主席团报告决算。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复乡级部门的年度预决算完善转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费管理财政票据。

4、负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款,参与拟订政府性建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴管理工作。负责全乡农业综合开发管理工作。

5、负责管理全乡的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

6、负责财政资金绩效评价依法查处违反财经法纪的行为。

7、负责财政宣传和财政信息管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作。

1、基础设施建设不断完善,发展环境不断优化。场镇建设日新月异,农田水利建设不断提高。

2、不断完善生态文明建设逐步改善人居环境
   3、民生事业有序推进,民生工程深入实施,共享成果不断扩大,社会事业全面发展

二、部门预算单位构成

双乐乡主要包括:双乐乡党政办公室、双乐乡经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室三个行政部门,双乐乡农业服务中心、双乐乡社会事务服务中心、双乐乡敬老院三个事业机构。全乡共有行政编制13个,行政工勤编制1个,事业编制7个,合计编制21个。2018年有财政供养人员21人,其中:行政16人,事业5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。乡2018年收支总预算 603.78万元。

(一)收入预算情况

乡2018年收入预算603.78万元,其中:一般公共预算拨款收入583.78万元,占96.69%;政府性基金预算拨款收入20万元,占 3.31%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二)支出预算情况

2018年支出预算603.78万元,其中:基本支出 538.19万元,占89.14 %;项目支出65.59万元,占 10.86 %

四、财政拨款收支预算情况说明

乡2018年财政拨款收支总预算603.78万元。收入包括:一般公共预算拨款收入583.78万元, 政府性基金预算拨款收入20万元。

支出包括:一般公共服务支出222.42 万元、教育支出  0.63万元、社会保障和就业支出100.06万元、医疗卫生与计划生育支出 18.47 万元、节能环保支出10.30万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出201.04万元、交通运输支出3万元、住房保障支出 14.22万元;政府性基金支出20万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

双乐乡2018年一般公共预算当年拨款583.78万元,比2017年预算数增加31.42万元。主要是民政、优抚、五保等社会保障资金增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出222.42万元,占38.1%;教育支出0.63万元,占0.11%;社会保障和就业支出100.06万元,占17.14 %;医疗卫生与计划生育支出18.47万元,占3.16%;节能环保支出10.30万元,占1.76%;城乡社区支出13.64万元,占2.34%;农林水支出201.04万元,占34.44%;交通运输支出3万元,占0.51%;住房保障支出14.22万元,占 2.44%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为9.67万元,主要用于:乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为3.28万元,主要用于:乡人民代表大会会议经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)行政运行(项):2018年预算数为167.79万元,主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)一般行政管理事物(项):2018年预算数为9.06万元主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务专项工作经费。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事物(款)信访事物(项):2018年预算数为3.45万元,主要用于:政府办公厅(室 )及相关机构事务维护辖区社会和谐稳定工作经费。

3、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年预算数为1万元,主要用于:经济普查专项工作经费。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为1.44万元,主要用于:农村住户收入、支出抽样调查工经费。

4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项):2018年预算数为0.53万元,主要用于:纪检监察干部办案工作补贴经费。

5、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元,主要用于:群众团体正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为23.43万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0.77万元,主要用于:党委办公厅(室)及相关机构事务开展党员教育培训工作经费

7、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.63万元,主要用于:干部晋级、晋职、业务技能教育培训经费

8、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为17.95万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为24.85万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。  

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为7.93万元,主要用于:社会福利事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为49.32万元,主要用于:农村五保人员供养经费

9、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为6.67万元,主要用于:其他人力资源和社会保障管理事务支出正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费

医疗卫生与计划生育支出(类)计划生事务(款)其他计划生育事务(项):2018年预算数为3.59万元,主要用于:计划生育工作服务、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.24万元,主要用于:行政单位医疗保险缴费

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.97万元,主要用于:事业单位医疗保险缴费

10、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为10.30万元,主要用于:农村环境整治、垃圾清运,自然环境保护等工作经费

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2018年预算数为13.64万元,主要用于:城乡社区管理人员正常运转的基本支出,包括基本工资、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

12、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为8.04万元,主要用于:农业事业单位人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为0.6万元,主要用于:西部自愿者到基层任职补助经费

 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为4.7万元,主要用于:扶贫开发第一书记工作经费和扶贫开发日常办公费、印刷费等日常公用经费

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项):2018年预算数为187.7万元,主要用于:对村民委员会和村支部的补助支出,包括基本工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为3万元,主要用于:公路和运输安全办公费、印刷费等日常公用经费

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为14.22万元,主要用于:干部住房保障缴

六、一般公共预算基本支出情况说明

双乐乡2018年一般公共预算基本支出583.78万元,其中:人员经费417.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费120.53万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

双乐乡乡2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)我乡未发生因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2017年预算持平

(三)公务用车购置及运行维护费2017年持平

单位现有公务用车 1 辆,2018年安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于B17B03  公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

双乐乡政府2018年政府性基金预算拨款安排支出20万元,主要用于宋观庙村党群红色家园建设

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,双乐乡机关运行经费财政拨款预算为102.59万元,比2017年预算增加4.45万元,增长4.34 %。
    (二)政府采购情况

2018年,单位安排政府采购预算15万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

国有资产占有使用情况

截至2017年底,双乐乡单位所属各预算单位共有车辆 1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

 


2018年双乐乡预算公开表.xls