老马镇
  • 发布时间:2018-04-12 10:02:25
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  • 编辑:吴曦
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老马镇2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)老马镇职能简介

履行镇乡级政府的基本职能。

(二)老马镇2018年重点工作

1、完成2018年上级下达的各项工作任务;

2、主动积极向上申请项目,争取各项专款补助及资金调度支持。

3、强化机关非生产性支出管理,严格执行机关非生产性支出管理办法,实行“预算共编、账户统设、采购统办、集中支付”的财政体制。

4、加强财政所规范化管理,实现了财政所规范化建设。

5、进一步加强专项资金管理,严格执行资金管理办法,确保资金专款专用。

6、不断创新管理机制,财政改革深入推进,将行政事业、退休人员工资津贴、民政定补、村社干部误工等纳入财政大平台国库集中支付。全面推行了“公务卡”结算支付。

二、部门预算单位构成

老马镇下属二级预算单位6个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,老马镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。老马镇2018年收支总预算553.86万元。

(一)收入预算情况

老马镇2018年收入预算553.86万元,其中:一般公共预算拨款收入553.86万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

 

 
 

老马镇2018年支出预算512.31万元,其中:基本支出   万元,占92.5%;项目支出41.55万元,占7.5%。

 

 

四、财政拨款收支预算情况说明

老马镇2018年财政拨款收支总预算553.86万元。收入包括:一般公共预算拨款收入553.86万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

 

 
 

支出包括:一般公共服务支出230.52万元、国防支出2万元、社会保障和就业支出70.38万元、医疗卫生与计划生育支出18.37万元、节能环保支出5.79万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出194.24万元、交通运输支出5万元、住房保障支出13.93万元。

 

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

老马镇2018年一般公共预算当年拨款553.86万元,比2017年预算数减少26.88万元。主要是政府基金预算收入    或减少。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出230.52万元,占41.62%;国防支出2万元,占0.36%;社会保障和就业支出70.38万元,占12.7%;医疗卫生与计划生育支出18.37万元,占3.32%;节能环保支出5.79万元,占1.05%;城乡社区支出13.64万元,占2.46%;农林水支出194.24万元,占35.07%;交通运输支出5万元,占0.9%;住房保障支出13.93万元,占2.52%。(数据来自公开表3类级)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为8.97万元,主要用于:老马镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为2万元,主要用于:老马镇人民代表大会的运行支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为169.03万元,主要用于:老马镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2.06万元,主要用于:安全事务除马蜂窝工作经费。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数为12万元,主要用于:信访维稳和矛盾纠纷调解的办公费用、差旅费、劳务费、接待费等。

6、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年预算数为1万元,主要用于:专项普查活动的办公费。

7、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为1.5万元,主要用于:统计抽样调查的办公费。

8、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为0.29万元,主要用于:老马镇纪委的办案津贴补助。

9、一般公共服务(类)群众团体(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元,主要用于:维持老马镇群团工作的正常运行,包括办公费、印刷费等。

10、一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为30.57万元,主要用于:老马镇党委的正常运行,包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等。

11、一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1.1万元,主要用于:党员教育培训经费。

12、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):2018年预算数为2万元,主要用于:兵役登记工作。

13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为7.03万元,主要用于:老马镇社服中心的正常运行,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费等。

14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为24.34万元,主要用于:老马镇机关的社保缴费支出。

15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为8.05万元,主要用于:敬老院的正常运行及日常事务,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等。

16、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为30.48万元,主要用于:农村特困人员救助供养支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为0.48万元,主要用于:其他农村生活救助。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为6.4万元,主要用于:计生机构的正常运行,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等。

19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为4.1万元,主要用于:计划生育事务的正常运行。

20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为6.29万元,主要用于:行政单位医疗支出。

21、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为1.57万元,主要用于:事业单位医疗支出。

22、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为5.79万元,主要用于:农村环境保护支出,包括办公费、劳务费、维修(护)费等。

23、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为13.64万元,主要用于:社区事务正常运行,包括社区干部生活补助,办公费、水费、电费等。

24、农林水支出(类)农业(款)事业运行支出(项):2018年预算数为16.2万元,主要用于:事业单位正常运行,包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费等。

25、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为178.04万元,主要用于:各村事务正常运行,包括村级干部生活补助,办公费、水费、电费等。

26、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为5万元,主要用于:公路和运输安全。

27、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.93万元,主要用于:单位职工住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明(数据来自公开表3-1,请注意换算单位)

老马镇2018年一般公共预算基本支出512.31万元,其中:人员经费391.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费120.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老马镇2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2017年预算增长0%。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车1辆,2018年不安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

老马镇2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

截至2017年底,老马镇所属预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


老马镇2018年预算公开.xls