争胜镇
  • 发布时间:2018-06-14 10:01:05
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  • 编辑:吴曦
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三台县争胜

2018年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、镇基本概况

争胜行政村7个,村民小组59个,社区1个,全总人口9931人。下属单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。编制总数20个,其行政编制13个,行政工勤编制1个,事业编制6个,财政供养人员总数 26人,行政在职11人,行政工勤在职1人,事业在职6人。

二、收支预算总体情况

2018年争胜收入预算总额为484.7万元,其中:当年财政拨款收入484.7万元,上年结转收入0万元,相应安排支出预算484.7万元,其中:一般公共服务181.2万元,社会保障和就业91.2万元,教育0.3万元,医疗卫生9.9万元,住房保障支出13.1万元,交通运输0万元,农林水事务165.4万元,节能环保10万元,城乡社区事务13.6万元

三、支出预算安排情况

争胜预算安排支出主要用于保障该政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障争胜机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障争胜机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括: 工资福利支出164.47万元,商品和服务支出134.14万元,对个人和家庭的补助186.11万元,项目支出37.25万元。

(二)社会保障和就业支出,主要用于政府机关及属事业单位离退休人员支出、直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运经费,农村五保供养,非农移民后扶生活困难补助。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于政府机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及开展计划生育工作等支出。

(四)住房保障支出,用于政府机关及直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)文化体育与传媒支出,直属文化站事业单位人员工资、日常运经费和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(六)节能环保支出,主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。

(七)农林水支出,主要村社干部补助,直属事业单位工资,运维等.

(八)交通运输支出,用于农村公路交通安全等.

(九)城社区支出,用于场镇干部补助,及日常运转等.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件6

三台县争胜财政拨款“三公”

经费预算2018年情况说明

 

争胜财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下:

一、因公出国(境)经费

二、公务接待费

2018年预算安排5万元,较2017年年初预算持平 ,无增减.

2018年公务接待费计划用于接待上级来访,及脱贫攻坚,职工工作餐等。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年预算安排6万元,与2017年年初预算持平。

2018年安排公务用车运行维护费6万元。用于1辆公务用车(燃油、维修、保险)等方面支出。主要保障应急抢险,救灾,传递公文等工作。

 

 

 

 

附件7

 

三台县争胜财政拨款“三公”经费

2018年预算情况表

 

项    目

2018年预算

(万元)

因公出国(境)经费

公务接待费

5

公务用车购置及运行维护费

6

其中:购置经费

 

      运行维护费

6

 

 

 

 

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


争胜镇预算公开表册.xls