新德镇
  • 发布时间:2018-04-19 09:53:07
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  • 编辑:吴曦
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新德镇2018年部门预算编制说明
 
  一、基本职能及主要工作

  (一)新德镇职能简介:1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其它事项。

  (二)新德镇2018年重点工作:1.打赢脱贫攻坚战,落实好土坯房、危房改建工作。2.抓好以麦冬、枇杷、米枣大棚蔬菜为主的特色种植业和以生态鱼为主的特色养殖业发展。3.发挥区域优势大力发展乡村近郊游,充分挖掘、提炼新德历史文化精粹,推动农文旅深度融合发展。4.通过三台在外人士联谊会,引进企业采用spv模式参与内河开发和招商引资工作,打造“渔家特色小镇”和田园综合体,提升近郊游产业规模和档次。5.抓好以公路交通为核心的基础设施建设,年内将完成望松路新德段的维修改造和大寨桥、郭家桥改建项目。6.加强城乡环境综合治理,进一步加强秸秆禁烧管理和回收利用的引导,同时做好生活垃圾集中转运和处理,通过购买社会服务方式收集、转运生活垃圾。严格落实河长制、农业面源污染、“散乱污”企业治理工作。7.推进平安新德建设,健全社会治安防控体系,强化网格化服务管理,年内全面实施“雪亮”工程,创建“平安社区”,不断提高社会综合治理技防水平,使群众安全感、幸福感和满意度得到提升。8.加大农村精神文明建设力度,大力推进移风易俗,树立文明新风尚,加强公共文化服务体系建设,实施文化惠民工程,广泛开展群众文化体育活动。9.深入推进食品药品安全治理体系和治理能力现代化建设,有效管控和化解食品药品安全风险。严守安全底线,全面落实安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故发生,切实保障人民生命财产安全。

  二、部门预算单位构成

  新德镇下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。主要包括:社服服务中心、农业服务中心、敬老院.

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,新德镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。新德镇2018年收支总预算741.96万元。

  (一)收入预算情况

  新德镇2018年收入预算741.96万元,其中:一般公共预算拨款收入741.96万元,占0%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  新德镇2018年支出预算741.96万元,其中:基本支出697.24万元,占93.97%;项目支出44.72万元,占6.03%。

  四、财政拨款收支预算情况说明(数据来自公开表2,请注意换算单位)

  新德镇2018年财政拨款收支总预算741.96万元。收入包括:一般公共预算拨款收入741.96万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

  支出包括:一般公共服务支出291.00万元、教育支出0.84万元、社会保障和就业支出124.90万元、医疗卫生与计划生育支出23.72万元、节能环保支出9万元、城乡社区事务支出13.64万元、农林水事务支出254.72万元、交通运输支出5万元、住房保障支出19.14万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  新德镇2018年一般公共预算当年拨款741.96万元,比2017年预算数减少166.67万元。主要是2017年土地占地征用税184.12万元的减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出291万元,占39.22%;教育支出0.84万元,占0.11%;社会保障和就业支出124.90万元,占16.83%;医疗卫生与计划生育支出23.72万元,占3.2%;节能环保支出9万元,占1.21%,城乡社区事务支出13.64万元,占1.84%;农林水事务支出254.72万元,占34.33%;交通运输支出5万元,占0.68%;住房保障支出19.14万元,占2.58%。(数据来自公开表3类级,请注意换算单位)

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),2018年预算数为7.96万元,主要用于:新德镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  一般公共服务(类)人大事务(款)大人会议(项),2018年预算数为3.58万元,主要用于:新德镇人民代表大会会议经费。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项),2018年预算数为237.69万元,主要用于:新德镇人民政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),2018年预算数为5.5万元,主要用于:新德镇人民政府的安全生产监管、防灾应急、征兵工作等项目经费。

  一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)信访事务(项),2018年预算数为5.5万元,主要用于:新德镇人民政府的信访维稳经费。

  3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查(项):2018年预算数为0.98万元,主要用于:经济普查工作经费。

  一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为1.44万元,主要用于:住账户调查工作经费。

  4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为0.53万元,主要用于:纪委办案补贴。

  5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元,主要用于:共青,妇联等群团工作经费。

  6.一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项),2018年预算数为24.51万元,新德镇党委的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项),2018年预算数为1.3万元,主要用于:党员教育培训支出。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.84万元,主要用于:职工教育培训支出。

  8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(项)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),2018年预算数为12.33万元,主要用于:社会服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位里退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2018年预算数为32.87万元,主要用于:职工养老保险缴费。

  9.社会保障和就业支出(类)社会福利(项)社会福利职业单位(项),2018年预算数为9.98万元,主要用于:敬老院正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  10.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(项)农村特困人员救助供养(项),2018年预算数为67.80万元,主要用于:五保供养费用。

  社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(项)其他农村生活救助支出(项),2018年预算数为1.92万元,主要用于:民政精简精救支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

  2018年预算数为5.06万元,主要用于:计划生育办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),2018年预算数为7.4万元,主要用于:社抚费征收,计划生育工作等项目经费。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2018年预算数为8.51万元,主要用于:行政单位职工医疗保险。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2018年预算数为2.73万元,主要用于:事业单位职工医疗保险。

  13.技能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项),2018年预算数为9万元,主要用于:环境整治费用。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),2018年预算数为13.64万元,主要用于:社区正常运转的基本支出,包括社区干部工资人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  15.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为14.26万元,主要用于:农服中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为2.64万元,主要用于:大学生村官生活补助。

  16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为237.82万元,主要用于村民委员会正常运转的基本支出,包括村干部工资、养老保险补贴、村离职干部补助等人员经费,村办公费、印刷费、水电费、村级运行维护等公用经费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  新德镇2018年一般公共预算基本支出697.24万元,其中:人员经费534.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费162.83万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  新德镇2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年持平。

  (二)公务接待费与2017年预算持平。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017持平。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费7万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  新德镇2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,新德镇机关运行经费财政拨款预算为61.82万元,比2017年预算增加1.35万元,增长2.23%。

  (二)政府采购情况

  2018年,新德镇安排政府采购预算5万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,新德镇所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  附件:2018年部门预算报表

 


新德镇2018年部门预算报表.xls