永明镇
  • 发布时间:2018-05-08 16:36:26
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  • 编辑:吴曦
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三台县永明2018年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

(一)永明镇职能简介

 镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)永明镇2018年重点工作

1聚焦经济发展,构建产业新体系

按照“产业兴旺、生态宜居、镇风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,推动农业转型发展,坚持创新引领发展,推进发展方式转变,增强经济发展的创新力和竞争力,加快建设现代化经济体系,实现生态环境恢复、农业提质增效,农民持续增收。

大力发展现代农业。配合麦冬小镇的打造,统筹推进规模养殖和种植、特色农产品、生态农业旅游等基地建设,促进农业与工业、文化旅游、生态休闲等二三产业融合发展,提高二产三产在三次产业结构中的比例。年度内发展培育市级龙头企业一家、县级龙头企业一家、示范家庭农场和农民专业合作社各两家。进一步改善农业生产条件,改进生产技术,推进畜禽养殖粪污综合化利用,建成麦冬标准化种植基地500亩,发展优质大米3500亩,建成现代化农业示范片1000亩。

积极发展乡村工业经济。立足永明的地理位置优势,围绕做好“无中生有”和“有中生新”两篇大文章,进一步拓展创业空间,充分激发小微企业、返乡人员、大学生、退伍军人、本土能人等群体创业热情,争取引入工业企业一家,引导企业技改投入达2000万以上。

加快发展现代服务业。以镇域规划为指导,利用省道S205和绵阳滨江路连接线带来的商机和资源,吸引大型商贸业、物流企业入驻。以美丽岛、麦冬小镇等项目为依托,积极推动永明村、万家坎村、澜田坝村等发展近郊农业观光旅游业。落实电子商务扶持政策,依托“互联网+”,综合利用大数据,建好电商平台,发展电子商务、现代化农业等新业态。不断完善综合市场建设,提升其服务民生功能和水平。

2、聚焦乡村振兴,推动城乡焕新颜

长抓脱贫攻坚。将精准脱贫攻坚工作与乡村振兴战略有机结合,集全镇之力,以帮助贫困户发展产业、促进增收、改善环境、思想脱贫为目标,确保完成本年度33户71人的脱贫任务,严格按政策完成4户10人易地扶贫搬迁工作,提高干部群众政策知晓率。力争年内完成一户多宅土坯旧房的拆除任务,土坯唯一住房拆旧建新率达45%。

做强优势产业。一是继续巩固粮油优质、高产的良好基础,大力推进现代农业。二是以麦冬特色小镇建设为契机,扩大麦冬种植面积,规范麦冬养护技术,提高麦冬品质,研创与麦冬相关商品,拓展麦冬产品的附加值。三是充分利用区位优势、资源优势和美丽岛等项目的辐射带动效应,大力发展近郊乡村旅游业、养老服务业和商贸物流业。

改善生态环境。加强对大气、水、土地的保护和污染治理力度,高压整治散、乱、污企业,持续开展大气污染防治,巩固秸秆禁烧成果,秸秆综合利用率达到80%以上;建立健全镇、村两级河长制责任体系,全面加强水污染防治,持续推进农村污水治理,进一步改善水环境质量;加强推进林业增绿增效行动,坚持全民防治、源头控制,坚决打好“蓝天保卫战”;加快推进畜禽养殖粪污资源化利用和提高粪污利用率,确保规模养殖场全部配齐治污设施。

建立文明乡风。以党员干部为标杆,全镇范围内开展民风、家风、村风、镇风建设,树立表扬正面典型,坚决抵制赌博等恶俗陋习,规范用地和建设行为,完善村规民约,利用学校、医院、村活动室等阵地,采用文化下乡、板报、海报、标语、广播等多种形式宣传教育引导群众,力争在转变干部群众观念意识和思想素质的基础上形成利国、利家、利民,团结奋进,和谐文明的良好社会风气。

深化综合治理。重点一是深化社会服务管理信息化建设,推进社会治理网格化、精细化,有效防控违法犯罪严格落实安全生产企业主体责任和政府监管责任;二是深化重点领域和重点环节整治,健全安全生产责任体系,推进重点领域专项整治,强化安全风险管控。三是强力推进社会治安防控体系建设,实施“雪亮工程”,严厉打击各类违法犯罪行为;四是畅通群众反映问题渠道,营造法治信访、阳光信访和责任信访工作氛围。

激发镇村活力。注重镇域总规、土地利用规划、产业发展规划和农村土地综合整治规划的充分衔接,让场镇建设更为科学合理,提升场镇整体面貌。高质量地抓好麦冬特色小镇、印象涪江美丽岛和省级重点镇等重点项目建设。进一步加强招商引资力度,优化投资环境。注重农村专业人才和本土人才培养,鼓励院校毕业生、成功人士、致富能手、退伍军人回乡创业。增强基层自治活力,推选回乡政企干部和志士仁人为“新乡贤”配合处理村社日常事务。积极推进农村土地三权分置和集体资产股份合作制改革,激发村社内生动力和活力。

3、聚焦民计民生,完善服务治理体系

 健全社会保障体系。健全城乡社会救助体系,提高低保、五保保障水平,加强城乡医疗救助、重度残疾人护理等工作。继续实施全民参保计划,实现社会保险全覆盖。

完善社会治理体系。加快建设自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,深化社会服务管理信息化建设,推进社会治理网格化、精细化,有效防控违法犯罪。完善社区网格化服务管理工作长效机制,用稳定保发展,以发展促稳定。健全社会矛盾纠纷排查化解机制,扩大法律援助覆盖面。严格落实安全生产企业主体责任和政府监管责任,深化重点领域和重点环节整治,坚决杜绝重特大安全生产事故。健全安全生产责任体系,推进重点领域专项整治,强化安全风险管控。健全应急管理机制,提高突发事件处理能力。深入开展“七五”普法活动,切实提高普法工作实效。强力推进社会治安防控体系建设,实施“雪亮工程”,严厉打击各类违法犯罪行为,切实保障人民群众生命财产安全。健全立体化治安防控体系,完善矛盾纠纷多元化解机制。落实信访改革政策,打造法治信访、阳光信访和责任信访。

统筹发展社会事业。继续加强农村义务教育建设,进一步改善办学条件;深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明的生活方式,预防和控制重大疾病;培育和践行社会主义核心价值观,加强思想道德和社会诚信建设,大力实施全民科学素质行动,广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动;常态化做好“双拥”工作,加强工会、共青团、妇联群团组织建设,做好民族宗教、防汛抗旱、防震减灾等工作。

4聚焦依法行政,加强政效能建设

各位代表,新时代、新目标、新任务对政府工作提出了新的更高要求。我们将不忘初心,牢记使命,始终本着对历史、对人民、对事业高度负责的态度,切实做到依法为先、高效为重、落实为要、廉洁为本,不断增强政府公信力、执行力和约束力,全面加强政府自身建设,增强政府的凝聚力、公信力和执行力,打造服务型政府。

切实做到依法行政。深入开展普法宣传,确保政府各项工作在法治轨道规范运行。坚持重大行政决策事项合法性审查和集体讨论相结合的决策机制,促进政府工作制度化、规范化。推行阳光理政,主动接受社会和舆论监督,认真听取人大代表、政协委员、工商联、民主党派人士、无党派人士的意见,提高人大代表议案建议和政协提案办理质量,积极推进政务公开,及时回应社会关切,确保权力行使不偏向、不变质、不越轨。

大力倡导务实担当。加强学习型专业干部队伍建设,不断提高认识新形势、解决新矛盾、处理新问题的能力和水平。坚持以人民为中心的发展思想,把“对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福”作为做好政府工作的根本要求,更加关心关爱基层干部,完善嘉奖激励、谈心谈话、心理疏导等人文关怀制度,提振干部队伍精气神。

更加高质高效。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,以作风转变推动工作落实。严格执行首问负责制、限时办结制,全面推行行政审批和公共服务项目“一站式”服务,用政府权力的“减法”和管理服务的“加法”,换取市场和社会活力的“乘法”。完善部门目标管理和绩效管理责任制,加大对敷衍塞责、效率低下、弄虚作假等行为的督查问责力度,让高质高效成为政府干部的行动自觉、办事标尺。

慎独慎微,廉洁从政。严格落实全面从严治党要求,深入推进党风廉政建设和反腐败工作,坚决贯彻落实中央八项规定精神和省、市有关纪律规定,不断规范领导干部廉洁从政行为,让干部习惯在受监督和约束的环境中工作生活。厉行勤俭节约,严控“三公经费”和一般性支出。对各类违法违纪案件坚持做到零容忍、严惩治,营造干部清正、政府清廉、政治清明的政治生态。

二、部门预算单位构成
  1、机构组成
  根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,永明镇设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共永明镇委员会、永明镇人大、永明镇人民政府三个行政单位,三台县永明镇农业服务中心、三台县永明镇社会事务服务中心、三台县永明镇敬老院三个事业机构。
    2、人员情况
  全镇共有行政编制28个,行政工勤编制2个,事业编制9个(其中,社会事务服务中心编制3人,农业服务中心编制4人,敬老院编制2人),编制合计39个;2017年底共有在编在职人员38人,其中行政27人,行政工勤2人,事业9人。现有行政退休人员18人,行政遗属5人。县级派驻机构有畜牧站4人、林业站1人、广电站3人、村建所1人、水利站1人、国土所1人、农机站1人。

三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,永明镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。永明镇2018年收支总预算1005.35万元。

(一)收入预算情况

永明镇2018年收入预算1005.35万元,其中:一般公共预算拨款收入1005.35万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出预算情况

永明镇2018年支出预算1005.35万元,其中:基本支出946.49万元,占94.15%;项目支出58.86万元,占5.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

永明镇2018年财政拨款收支总预算1005.35万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1005.35万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出396.87万元、教育支出  1.21万元、社会保障和就业支出133.09万元、医疗卫生与计划生育支出41.32万元、节能环保支出10.88万元、城乡社区支出40.92万元、农林水支出349.64万元、交通运输支出5万元、住房保障支出26.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

永明镇2018年一般公共预算当年拨款946.49万元,比2017年预算数增加26.86 万元。要是工资福利支出及对个人和家庭补助预算增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出396.87万元,占39.48 %;教育支出 1.21 万元,占0.12%;社会保障和就业支出 133.09万元,占13.24 %;医疗卫生与计划生育支出41.32万元,占 4.11 %;节能环保支出10.88万元,1.08 %;城乡社区支出40.92万元,4.07 %;农林水支出349.64万元,34.78%;交通运输支出5万元,0.50%;住房保障支出26.42万元2.62%;。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为21.1万元,主要用于:永明镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为4.22万元,主要用于:永明镇人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为317.59万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为6.97万元。 主要用于征兵及民兵整及安全等方面的经费。
   5、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为12.95万元。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数为7万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)经济普查(项)2018年预算数为2万元。
    8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查活动:2018年预算数为4.72万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。  
  9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。
  10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元。用于群众团体事务方面的支出。
  11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为17.78万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1.21万元。
  13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为19.94万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运经费。
  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为45.62万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。
  15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2018年预算数为14.5万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、日常运行经费。
  16、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2018年预算数为52.56万元。用于农村五保救济。
  17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为0.48万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为18.32万元。主要用于计生工作人员工资、日常运行经费。
  19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为8.07万元。主要用于开展计划生育工作等支出。
  20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2018年预算数为14.93万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为10.88万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、秸秆禁烧河道治理等支出。
  22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为40.92万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。
  23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为26.44万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。
  24、农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2018年预算数为2.64万元。用于大学生村官工资、保险等。
  25、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2018年预算数为2万元。用于扶贫方面的支出。
  26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为318.56万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。
  27、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为5万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。
  28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为26.42元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明
  永明镇2018年一般公共预算基本支出946.49万元,其中:人员经费715.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费289.41万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  永明镇2018年“三公”经费财政拨款预算数17万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  (二)公务接待费与2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  单位现有公务用车1辆,2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车及租用宏达公司城管执法车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  2018年政府性基金预算0万元。
  九、其他重要事项的情况说明
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
  12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
  14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表


2018永明镇预算公开表.xls