曙光乡
  • 发布时间:2018-05-10 16:28:50
  • 发布机构:
  • 作者:
  • 编辑:吴曦
  • 点击数量:

曙光乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)曙光乡职能简介

1、机构职能

乡党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本乡经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强乡党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全乡农村经济和社会发展服好务。

2、机构组成

根据县编委《关于乡乡机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,曙光乡设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为乡管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共曙光乡委员会、曙光乡人大、曙光乡人民政府三个行政单位,三台县曙光乡农业服务中心、三台县曙光乡社会事务服务中心、三台县曙光乡敬老院三个事业机构

2、人员情况

全乡共有行政编制12个,行政工勤编制1个,事业编制6个,编制合计19个;2017年底共有在编在职人员20人,其中行政10人,事业5人。现有行政退休人员7人,行政遗属4人。目前行政缺编1人。县级派驻机构有畜牧站3人、国土所1人,村建1人。

(二)曙光乡2018年重点工作

在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面抓落实。狠抓党的组织建设、脱贫攻坚、藤椒产业发展、环境整治、安全生产、网格化管理、河长制工作、信访维稳。

二、部门预算单位构成

曙光乡属一级预算单位,下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,曙光乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。曙光乡2018年收支总预算474.35万元。

(一)收入预算情况

曙光乡2018年收入预算474.35万元,其中:一般公共预算拨款收入474.35万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%。

(二)支出预算情况

曙光乡2018年支出预算474.35万元,其中:基本支出  434.32万元,占91.56%;项目支出40.03万元,占8.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

曙光乡2018年财政拨款收支总预算474.35万元。收入包括:一般公共预算拨款收入474.35万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元。

支出包括:一般公共服务支出168.23万元、教育支出 0.44万元、社会保障和就业支出86.86万元、医疗卫生与计划生育支出 8.79万元、节能环保支出4万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出179.46万元、交通运输支出3.00万元、住房保障支出9.92万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

曙光乡2018年一般公共预算当年拨款474.35万元,比2017年预算数减少16.67万元。主要是一般公共服务支出增加12.64万元、教育减少0.01万元、能环保支出增加1万元、社会保障和就业支出增加5.74万元、城乡社区事务减少30.01万元、农林水支出减少3.2万元、住房保障支出减少0.57万元,医疗卫生与计划生育支出减少1.26万元。    

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出168.23万元,占35.46%;教育支出0.44万元,占0.09%;社会保障和就业支出86.86万元,占18.31%;医疗卫生与计划生育支出 8.79万元,占1.85%;节能环保支出4万元,占0.84%;城乡社区支出13.64万元,占2.88%;农林水支出179.46万元,占37.83%;交通运输支出3.00万元,占0.63%;住房保障支出9.92万元,占2.11%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为11.26万元,主要用于:曙光乡人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为128.36万元,主要用于行政人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及信访事物,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

3、信访事务(类)行政事业支出(款)2018年预算3万元。

4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动2018年预算数为1万元,主要用于经济普查活动经费支出。

5、一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为1.5万元,主要用于农村住户收入调查活动经费支出。

6、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为0.53万元,主要用于从事纪检工作人员津贴补助。

7、一般公共服务(类)群众团体(款)行政运行(项):2018年预算数为2万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

8、一般公共服务(类)党委办公厅(室 )及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为23.58万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和党员教育,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

9、国防支出(类)行政事业支出(款)2018年预算0万元。

10、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.44万元,主要用于职工教育经费支出。

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为0万元,主要用于群众文化活动开展的经费支出。

12、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为17.04万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为17.37万元,主要用于机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

14、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为8.41万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

15、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为44.04万元,主要用于农村特困人员救助供养支出等

16、社会保障和就业支出(类)其他农村生活救助(款)0万元。

17、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为3万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

18、行政事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2018年预算数为5.79万元,主要用于行政事业人员医保缴费支出。

19、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为4万元,主要用于农村环保、生活垃圾治理支出。

20、城乡社区支出(类)城乡社区支出(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为13.64万元,主要用于社区干部生活补助、社区办公运行等费用支出。

21、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为:7.16万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

22、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为:3.2万元,主要用于下派村第一书记,驻村农技员工作经费保障。

23、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为:169.11万元,主要用于村社干部生活补助、党组织活动开展、村办公运行、农村运维等费用支出。

24、交通运输支出(类)  公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为:3.00万元,主要用于村社道路清扫及道路安全费用支出。

25、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为:9.92万元,主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

曙光乡2018年一般公共预算基本支出434.32万元,其中:人员经费334.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费99.55万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

曙光乡2018年“三公”经费财政拨款预算数11万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费6万元。因公出国(境)经费较2017年预算增长0.00%。主要原因是:未安排因公出国(境)事项。

公务接待费2018年预算较少主要原因是:严格执行“八项规定”,接待实行机关伙食团用餐制度,严控公务接待参与人员和次数。

公务用车购置及运行维护费较2017年预算基本持平。主要原因是:严格公务员用车管理,实行定点加油,定点维修,用车实行派车制度。

单位现有公务用车1辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

曙光乡2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,曙光乡机关运行经费财政拨款预算为99.54万元,比2017年预算减少1.24万元,降低1.23%。

(二)政府采购情况

2018年,曙光乡安排政府采购预算3万元,主要用于采购办公设备(电脑、空调)等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,国有资产占有总额443.21万元。具体为:土地、房屋及构筑物394.83万元;通用设备11.75,其他固定资产36.63;无形资产(土地)1宗名义2元。

曙光乡所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1 辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.……(类)……(款)行政运行(项):指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

附件:

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购政支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四川省绵阳市三台县曙光乡人民政府

 

2018年部门预算

 

 

报送日期:2018年4月23日

 

 

 

 

 

表1

 

 

部门预算收支总表

 

 

填报单位:曙光乡

 

 

单位:佰元

 

 

收          入

 

支             出

 

 

 

项              目

2018年预算数

项              目

2018年预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

64652.12

一、一般公共服务支出

24795.76

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 800

 

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

70.65

 

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

522.67

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

10728.55

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

1889.41

 

 

 

 

十一、节能环保支出

139

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

1,364

 

 

 

 

十三、农林水支出

22486.71

 

 

 

 

十四、交通运输支出

300

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

1555.37

 

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

 

 

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

64652.12

本  年  支  出  合  计

64652.12

 

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十九、事业单位结余分配

 

 

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

 

 

 

 

三十、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

64652.12

支      出      总      计

64652.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-1

部门预算收入总表

填报单位:曙光乡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 单位:佰元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

转移性收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

单位代码

单位名称  (科目)

金额

其中:教育收费

小计

上级补助收入

附属单位上缴收入

从其他部门取得的收入

从不同级政府取得的收入

 

 

 

 

合计

64652.12

 

64652.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

701710

曙光乡

64652.12

 

64652.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

  一般公共服务支出

24795.76

 

24795.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    人大事务

1181.98

 

1181.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 01

01

701710

      行政运行

835.98

 

835.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 01

04

701710

      人大会议

346

 

346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

20389

 

20389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 03

01

701710

      行政运行

18063

 

18063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 03

02

701710

      一般行政管理事务

1126

 

1126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 03

08

701710

      信访事务

1200

 

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

    统计信息事务

344

 

344

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 05

07

701710

      专项普查活动

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 05

08

701710

      统计抽样调查

144

 

144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

    纪检监察事务

52.8

 

52.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 11

01

701710

      行政运行

52.8

 

52.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

    群众团体事务

1562.46

 

1562.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 29

01

701710

      行政运行

1362.46

 

1362.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 29

02

701710

      一般行政管理事务

200

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

1265.52

 

1265.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 31

01

701710

      行政运行

1163.52

 

1163.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 31

02

701710

      一般行政管理事务

102

 

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

06

06

 

预备役部队

500

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203

06

07

701710

国防民兵

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

  教育支出

70.65

 

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

    进修及培训

70.65

 

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 08

03

701710

      培训支出

70.65

 

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

 文化体育与传媒支出

522.67

 

522.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    文化

522.67

 

522.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 01

09

701710

      群众文化

522.67

 

522.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

 社会保障和就业支出

10728.55

 

10728.55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

人力资源和社会保障管理事务

1322.74

 

1322.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 01

99

701710

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1322.74

 

1322.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 行政事业单位离退休

2720.59

 

2720.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 05

05

701710

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2720.59

 

2720.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

    社会福利

829.22

 

829.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 10

05

701710

   社会福利事业单位

829.22

 

829.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

   特困人员救助供养

5808

 

5808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 21

02

701710

   农村特困人员救助供养支出

5808

 

5808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

02

 

其他农村生活救助

48

 

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

1889.41

 

1889.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

    计划生育事务

996

 

996

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 07

16

701710

    计划生育机构

575.65

 

575.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 07

99

701710

其他计划生育事务支出

421

 

421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

  行政事业单位医疗

892.76

 

892.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 11

01

701710

    行政单位医疗

576.99

 

576.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 11

02

701710

    事业单位医疗

315.77

 

315.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 

 

 

  节能环保支出

139

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

    自然生态保护

139

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

 04

02

701710

      农村环境保护

139

 

139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

 

  城乡社区支出

1364

 

1364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

  城乡社区管理事务

1,364

 

1,364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

 01

99

701710

  其他城乡社区管理事务支出

1,364

 

1,364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

  农林水支出

22486.71

 

22486.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    农业

2198.31

 

2198.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 01

04

701710

      事业运行

2198.31

 

2198.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

    扶贫

170

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 05

99

701710

      其他扶贫支出

170

 

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

    农村综合改革

20118.4

 

20118.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 07

05

701710

 对村民委员会和村党支部的补助

20118.4

 

20118.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

 

 

 

  交通运输支出

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    公路水路运输

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

214

01

10

701710

    公路和运输安全

300

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

 

  住房保障支出

1555.37

 

1555.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

    住房改革支出

1555.37

 

1555.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

701710

      住房公积金

1555.37

 

1555.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2

部门预算支出总表

填报单位:曙光乡

 

 

 

 

 

单位:佰元

项    目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

 

 

 

合计

64652.12

59204.12

5448

 

 

 

 

 

701710

曙光乡

64652.12

59204.12

5448

 

 

201

 

 

 

  一般公共服务支出

24795.76

21477.76

3318

 

 

 

01

 

 

    人大事务

1181.98

835.98

346

 

 

201

 01

01

  701710

      行政运行

835.98

835.98

 

 

 

201

 01

04

  701710

      人大会议

346

 

346

 

 

 

03

 

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

20389

18063

2326

 

 

201

 03

01

  701710

      行政运行

18063

18063

 

 

 

201

 03

02

  701710

      一般行政管理事务

1126

 

1126

 

 

201

 03

08

  701710

      信访事务

1200

 

1200

 

 

 

05

 

 

    统计信息事务

344

 

344

 

 

201

 05

07

  701710

      专项普查活动

200

 

200

 

 

201

 05

08

  701710

      统计抽样调查

144

 

144

 

 

 

11

 

 

    纪检监察事务

52.8

52.8

 

 

 

201

 11

01

  701710

      行政运行

52.8

52.8

 

 

 

 

29

 

 

    群众团体事务

1562.46

1362.46

200

 

 

201

 29

01

  701710

      行政运行

1362.46

1362.46

 

 

 

201

 29

02

  701710

      一般行政管理事务

200

 

200

 

 

 

31

 

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1265.52

1163.52

102

 

 

201

 31

01

  701710

      行政运行

1163.52

1163.52

 

 

 

201

 31

02

  701710

      一般行政管理事务

102

 

102

 

 

203

 

 

 

国防支出

800

 

800

 

 

 

06

 

 

国防动员

800

 

800

 

 

203

06

06

701710

预备役部队

500

 

500

 

 

203

06

07

701710

民兵

300

 

300

 

 

205

 

 

 

  教育支出

70.65

70.65

 

 

 

 

08

 

 

    进修及培训

70.65

70.65

 

 

 

205

 08

03

  701710

      培训支出

70.65

70.65

 

 

 

207

 

 

 

  文化体育与传媒支出

522.67

522.67

 

 

 

 

01

 

 

    文化

522.67

522.67

 

 

 

207

 01

09

  701710

      群众文化

522.67

522.67

 

 

 

208

 

 

 

  社会保障和就业支出

10728.55

10428.55

300

 

 

 

01

 

 

    人力资源和社会保障管理事务

1322.74

1322.74

 

 

 

208

 01

99

  701710

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1322.74

1322.74

 

 

 

 

05

 

 

    行政事业单位离退休

2720.59

2720.59

 

 

 

208

 05

05

  701710

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2720.59

2720.59

 

 

 

 

10

 

 

    社会福利

829.22

529.22

300

 

 

208

 10

05

  701710

      社会福利事业单位

829.22

529.22

300

 

 

 

21

 

 

    特困人员救助供养

5808

5808

 

 

 

208

 21

02

  701710

      农村特困人员救助供养支出

5808

5808

 

 

 

 

25

 

 

其他生活救助

48

48

 

 

 

208

25

02

701710

其他农村生活救助

48

48

 

 

 

210

 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

1889.41

1468.41

421

 

 

 

07

 

 

    计划生育事务

996.65

575.65

421

 

 

210

 07

16

  701710

      计划生育机构

575.65

575.65

 

 

 

210

 07

99

  701710

      其他计划生育事务支出

421.00

 

421

 

 

 

11

 

 

    行政事业单位医疗

892.76

892.76

 

 

 

210

 11

01

  701710

      行政单位医疗

576.99

576.99

 

 

 

210

 11

02

  701710

      事业单位医疗

315.77

315.77

 

 

 

211

 

 

 

  节能环保支出

139

 

139

 

 

 

04

 

 

    自然生态保护

139

 

139

 

 

211

 04

02

  701710

      农村环境保护

139

 

139

 

 

212

 

 

 

  城乡社区支出

1364

1,364

 

 

 

 

01

 

 

    城乡社区管理事务

1,364

1,364

 

 

 

212

 01

99

  701710

      其他城乡社区管理事务支出

1,364

1,364

 

 

 

213

 

 

 

  农林水支出

22486.71

22317.71

170

 

 

 

01

 

 

    农业

2198.31

2198.31

 

 

 

213

 01

04

  701710

      事业运行

2198.31

2198.31

 

 

 

 

05

 

 

    扶贫

170

 

170

 

 

213

 05

99

  701710

      其他扶贫支出

170

 

170

 

 

 

07

 

 

    农村综合改革

20118.4

20118.4

 

 

 

213

 07

05

  701710

      对村民委员会和村党支部的补助

20118.4

20118.4

 

 

 

214

 

 

 

  交通运输支出

300

 

300

 

 

 

01

 

 

    公路水路运输

300

 

300

 

 

214

 01

10

  701710

      公路和运输安全

300

 

300

 

 

221

 

 

 

  住房保障支出

1555.37

1555.37

 

 

 

 

02

 

 

    住房改革支出

1555.37

1555.37

 

 

 

221

 02

01

  701710

      住房公积金

1555.37

1555.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2

财政拨款收支预算总表

填报单位:曙光乡

 

 

 

 

 

单位:佰元

收          入

 

支             出

 

 

 

 

 

项              目

2018年预算数

项              目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

上年财政拨款资金结转

一、本年收入

64652.12

一、本年支出

64652.12

64652.12

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

64652.12

    一般公共服务支出

24795.76

24795.76

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

    外交支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

    国防支出

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

    公共安全支出

 

 

 

 

 

  一般公共预算拨款收入

 

    教育支出

70.65

70.65

 

 

 

  政府性基金预算拨款收入

 

    科学技术支出

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算拨款收入

 

    文化体育与传媒支出

522.67

522.67

 

 

 

  上年财政拨款资金结转

 

    社会保障和就业支出

10728.55

10728.55

 

 

 

 

 

    社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

 

  医疗卫生与计划生育支出

1889.41

1889.41

 

 

 

 

 

    节能环保支出

139

139

 

 

 

 

 

    城乡社区支出

1,364

1,364

 

 

 

 

 

    农林水支出

22486.71

22486.71

 

 

 

 

 

    交通运输支出

300

300

 

 

 

 

 

    资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

    商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

    金融支出

 

 

 

 

 

 

 

    援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

    国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

    住房保障支出

1555.37

1555.37

 

 

 

 

 

    粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

    国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

    预备费

 

 

 

 

 

 

 

    其他支出

 

 

 

 

 

 

 

    转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

    债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

    债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

    债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收    入    总    计

64652.12

支  出 总  计

64652.12

64652.12

 

 

 

一般公共预算支出预算表(工资福利)

填报单位:曙光乡                                                                                                  3-1  单位:百元

项    目

合计

工资福利支出

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

小计

基本工资

津贴补贴

奖金

伙食补助费

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

职业年金缴费

职工基本医疗保险缴费

公务员医疗补助缴费

其他社会保障缴费

住房公积金

医疗费

其他工资福利支出

 

 

 

 

合计

59204.12

19453.87

7065.12

4821.6

588.76

 

1601.49

2720.59

 

892.76

 

208.18

1555.37

 

 

 

 

 

701710

曙光乡

59204.12

19453.87

7065.12

4821.6

588.76

 

1601.49

2720.59

 

892.76

 

208.18

1555.37

 

 

201

 

 

 

  一般公共服务支出

21477.76

9382.16

4540.32

4345.56

378.36

 

 

 

 

 

 

117.92

 

 

 

 

01

 

 

    人大事务

835.98

737.98

390

315.48

32.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

  01

01

701710

      行政运行

835.98

737.98

390

315.48

32.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

18063

47102

3525.96

3193.8

264.72

 

 

 

 

 

 

117.92

 

 

 

201

  03

01

701710

      行政运行

18063

47102

3525.96

3193.8

264.72

 

 

 

 

 

 

117.92

 

 

 

 

11

 

 

    纪检监察事务

52.8

52.8

 

52.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

  11

01

701710

      行政运行

52.8

52.8

 

52.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

    群众团体事务

1362.46

511.46

233.88

257.28

20.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

  29

01

701710

      行政运行

1362.46

511.46

233.88

257.28

20.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

1163.52

977.52

390.48

526.2

60.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

  31

01

701710

      行政运行

1163.52

977.52

390.48

526.2

60.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

 

教育支出

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

进修及培训

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

03

701710

培训支出

70.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

207

 

 

 

  文化体育与传媒支出

522.67

517.67

240.63

31.08

20.3

 

226.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    文化

522.67

517.67

240.63

31.08

20.3

 

226.2

 

 

 

 

 

 

 

 

207

  01

09

701710

      群众文化

522.67

517.67

240.63

31.08

20.3

 

226.2

 

 

 

 

 

 

 

 

208

 

 

 

  社会保障和就业支出

10428.55

4557.55

973.8

102.84

81.15

 

679.17

2720.59

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

人力资源和社会保障管理事务

1322.74

1312.74

727.92

71.76

460.66

 

452.4

 

 

 

 

 

 

 

 

208

  01

99

701710

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1322.74

1312.74

727.92

71.76

460.66

 

452.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

  行政事业单位离退休

2720.59

2720.59

 

 

 

 

 

2720.59

 

 

 

 

 

 

 

208

  05

05

701710

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

2720.59

2720.59

 

 

 

 

 

2720.59

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

    社会福利

529.22

524.22

245.88

31.08

20.49

 

226.77

 

 

 

 

 

 

 

 

208

  10

05

701710

      社会福利事业单位

529.22

524.22

245.88

31.08

20.49

 

226.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

特困人员救助供养

5808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

21

02

701710

农村特困人员救助供养

5808

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

其他生活救助

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

25

02

701710

其他农村生活救助

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1468.41

1403.41

233.88

257.28

19.49

 

 

 

 

892.76

 

 

 

 

 

 

07

 

 

    计划生育事务

575.65

510.65

233.88

257.28

19.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

  07

16

701710

      计划生育机构

575.65

510.65

233.88

257.28

19.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

    行政事业单位医疗

892.76

892.76

 

 

 

 

 

 

 

892.76

 

 

 

 

 

210

  11

01

701710

      行政单位医疗

576.99

576.99

 

 

 

 

 

 

 

576.99

 

 

 

 

 

210

  11

02

701710

      事业单位医疗

315.77

315.77

 

 

 

 

 

 

 

315.77

 

 

 

 

 

212

 

 

 

  城乡社区支出

1364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

 

    城乡社区管理事务

1364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

  01

99

701710

其他城乡社区管理事务支出

1364

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

 

 

 

  农林水支出

22316.71

2037.71

1076.76

84.84

89.73

 

696.12

 

 

 

 

90.26

 

 

 

 

01

 

 

    农业

2198.31

2037.71

1076.76

84.84

89.73

 

696.12

 

 

 

 

92.26

 

 

 

213

  01

04

701710