立新镇
  • 发布时间:2018-05-14 16:24:56
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  • 编辑:吴曦
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立新镇2018年部门预算编制说明
 
  
  立新镇2018年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作

  (一)立新镇职能简介

  1、机构职能

  镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

  2、机构组成

  根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,立新镇设置党政办公室(挂群众工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂财政所牌子)、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共立新镇委员会、立新镇人大、立新镇人民政府三个行政单位,三台县立新镇农业服务中心、三台县立新镇社会事务服务中心、三台县立新镇敬老院三个事业机构。

  3、人员情况

  全镇共有行政编制32个,行政工勤编制2个,事业编制13个,编制合计47个;2017年底共有在编在职人员42人,其中行政30人,事业2人。现有行政退休人员22人,行政遗属4人。目前行政缺编2人,农业服务中心缺编1人。敬老院缺编2人。县级派驻机构有畜牧站5人、林业站1人、广播站3人、国土所1人、村管所1人、水务1人。

  4、乡镇基本概况

  立新镇行政村23个,村民小组181个,社区1个,全镇总人口31607人。

  (二)2018年重点工作

  以统筹城乡为基点撬动乡村振兴发展大战略,重点围绕高棚村乡村旅游业、拦河片蔬菜产业、辉坪片林果产业、立新片制种产业等重点现代农业产业,通过创新经营模式、做强龙头企业、培育生产基地等措施强化“3+2”现代农业产业体系建设,持续推进农文旅融合发展。组建专业招商引资队伍,大力宣传立新区位优势、资源优势和环境优势,打捆推介重大基础设施、产业发展和民生改善项目,不断提升对外的影响力和吸引力。

  加快推进省级统筹城乡示范区核心区建设,重点打造大地飞歌田园文旅综合体. 大力发展商品蔬菜,扶持发展大棚蔬菜和反季节蔬菜,实行蔬菜品种多样化. 脱贫攻坚等工作。

  在落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面抓落实。狠抓党的组织建设、脱贫攻坚、藤椒产业发展、环境整治、安全生产、网格化管理、河长制工作。

  二、部门预算单位构成

  立新镇人民政府为一级预算单位,无二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,立新镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。立新镇2018年收支总预算1219.82万元。

  (一)收入预算情况

  立新镇2018年收入预算1219.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1219.82万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  立新镇2018年支出预算1219.82万元,其中:基本支出1156.73万元,占94.83%;项目支出63.09万元,占5.17%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  立新镇2018年财政拨款收支总预算1219.82万元。收入全为一般公共预算拨款收入1219.82万元。

  支出包括:一般公共服务支出455.92万元、教育支出1.41万元、文化体育与传媒支出4.47万元、社会保障和就业支出174.95万元、医疗卫生与计划生育支出25.60万元、节能环保支出24.71万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出483.11万元、交通运输支出5万元、住房保障支出31.00万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  立新镇2018年一般公共预算当年拨款1219.82万元,比2017年预算数减少199.26万元。主要是或减少的是国有土地使用权出让收入。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出455.92万元,占37.38%;教育支出1.41万元,占0.12%;文化体育与传媒支出4.47万元,占0.37%;社会保障和就业支出174.95万元,占14.34%;医疗卫生与计划生育支出25.60万元,占2.1%;节能环保支出24.71万元,占2.03%;城乡社区支出13.64万元,占1.12%;农林水支出483.11万元,占39.61%;交通运输支出5万元,占0.41%;住房保障支出31.00万元,占2.54%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  (一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为7.95万元。主要用于人大基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

  (二)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为4.4万元。主要用于镇人大会议费支出。

  (三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政支行(项):2018年预算数为399万元。主要用于政府基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费、工会经费支出、遗属补助、年度目标考核、肉食补贴、三公经费支出。

  (四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元。主要用于政府维修维护等支出。

  (五)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数为2万元。主要用于信访维稳等支出。

  (六)一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):2018年预算数为3万元。主要用于政府各种普查活动等支出。

  (七)一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):2018年预算数为2.16万元。主要用于2个普查点调查等支出。

  (八)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2018年预算数为0.53万元。主要用于纪检监察人员津贴补贴支出。

  (九)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元。主要用于群团经费支出。

  (十)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政支行(项):2018年预算数为30.95万元。主要用于镇党委机关人员工资、日常办公费等支出。

  (十一)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为1.92万元。主要用于党员教育培训支出。

  (十二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.41万元。主要用于机关干部外部培训的经费支出。

  (十三)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2018年预算数为4.47万元。主要用于文化干部工资支出。

  (十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为29.90万元。主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为54.13万元。主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (十六)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为16.28万元。主要用于社会福利事业单位工作人员工资及基办公费、差旅费支出。

  (十七)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):2018年预算数为71.76万元。主要用于农村特困人员救助供养支出。

  (十八)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):2018年预算数为2.88万元。主要用于其他农村生活救助支出。

  (十九)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为8.5万元。主要用于计划生育办公费等支出。

  (二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为11.96万元。主要用于机关行政单位医疗支出。

  (二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为5.14万元。主要用于机关事业单位医疗支出。

  (二十二)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为24.71万元。主要用于农村环境保护支出。

  (二十三)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为13.64万元。主要用于社区工作人员工资及办公费支出。

  (二十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为27.39万元。主要用于农业服务中心工作人员工资及办公费、差旅费等支出。

  (二十五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2018年预算数为4.4万元。主要用于扶贫经费支出。

  (二十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为451.32万元。主要用于各村社干部工资、村级办公费、公共运行费支出。

  (二十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为5万元。主要用于道路运输安全支出。

  (二十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为31万元。主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  立新镇2018年一般公共预算基本支出1219.82万元,其中:

  人员经费875.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费344.62万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  立新镇2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

  (一)因公出国(境)经费较2017年预算无增长。

  (二)公务接待费与2017年预算减少14.29%。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年持平。

  单位现有公务用车1辆,2018年无安排公务用车购置费。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  立新镇2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,立新镇机关运行经费财政拨款预算为60.69万元,与2017年预算持平。

  (二)政府采购情况

  2018年,立新镇无政府采购预算。

  国有资产占有使用情况:立新镇固定资产价值948.88万元,主要包括政府办公用房及资产、敬老院资产等。

  截至2017年底,立新镇所属预算单位共有公务用车辆1辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

  7.……(类)……(款)行政运行(项):指立新镇及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):立新镇及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  附件:表1.部门收支总表

  表1-1.部门收入总表

  表1-2.部门支出总表

  表2.财政拨款收支预算总表

  表3.一般公共预算支出预算表

  表3-1.一般公共预算基本支出预算表

  表3-2.一般公共预算项目支出预算表

  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

  表4.政府性基金支出预算表

  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

  表5.国有资本经营预算支出预算表

 


立新镇预算公开报表.xls