秋林镇
  • 发布时间:2018-05-14 16:23:09
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  • 编辑:吴曦
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三台县秋林镇2018年部门预算编制的说明
 
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、乡镇基本概况

  秋林镇有行政村16个,村民小组146个,社区1个,全镇总人口18631人。无预算下属单位,其中行政单位1个,其他事业单位3个。编制总数25个,其中行政编制19个,事业编制6个,财政供养人员总数37人,行政在职14人,事业在职6人,大学生村官3人,行政事业离退休18人。

  二、收支预算总体情况

  2018年秋林镇收入预算总额为787.57万元,其中:当年财政拨款收入768.04万元。相应安排支出预算787.57万元,其中(按功能分类到类):一般公共服务236.07万元,教育支出0.63万元,文化体育与传媒支出8.82万元,社会保障和就业116.99万元,医疗卫生13.56万元,节能环保支出4.4万元,城乡社区支出33.16万元,农林水支出354.31万元,交通运输支出5万元,住房保障支出14.61万元。

  三、支出预算安排情况

  秋林镇(乡)预算安排支出主要用于保障该政府部门及机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障秋林镇(乡)机关、镇(乡)直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障秋林镇(乡)机关、镇(乡)直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出,主要用于镇(乡)政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(需注明专项项目主要用于那些方面)。

  (二)社会保障和就业支出,主要用于镇(乡)政府机关及镇(乡)属事业单位离退休人员支出、镇(乡)直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运经费,农村五保供养,非农移民后扶生活困难补助。

  (三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于镇(乡)政府机关及镇(乡)直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出以及开展计划生育工作等支出。

  (四)住房保障支出,用于镇(乡)政府机关及镇(乡)直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (五)文化体育与传媒支出,镇(乡)直属文化站事业单位人员工资、日常运经费和完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (六)节能环保支出,镇(乡)主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等支出。

  (七)(其他科目支出主要用途需说明:农林水支出、交通运输支出、城乡社区支出等)。

  
2018年秋林镇收支总表
      单位:万元
收 入   支 出  
项 目 2018年预算数 项 目 2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入 768.0408 一、一般公共服务支出 236.07
二、政府性基金预算拨款收入 19.52 二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、事业收入   四、公共安全支出  
五、事业单位经营收入   五、教育支出 0.63
    六、科学技术支出  
    七、文化体育与传媒支出 8.82
    八、社会保障和就业支出 116.99
    九、医疗卫生与计划生育支出 13.56
    十、节能环保支出 4.4
    十一、城乡社区支出 33.16
    十二、农林水支出 354.31
    十三、交通运输支出 5.00
    十九、住房保障支出 14.61
六、其他收入   ……  
本 年 收 入 合 计 787.57 本 年 支 出 合 计 787.57
七、用事业基金弥补收支差额   二十九、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
    三十、结转下年  
收 入 总 计 787.57 支 出 总 计 787.57


  
2018年秋林镇财政拨款收支预算总表
              单位:万元
收 入   支 出          
项 目 2018年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 787.57 一、本年支出 787.5 768.0408 19.52 0.00 0.00
一般公共预算拨款收入 768.0408 一般公共服务支出 236.07 236.07      
政府性基金预算拨款收入 19.52 公共安全支出          
国有资本经营预算拨款收入   教育支出 0.63 0.63      
二、上年结转   文化体育与传媒支出 8.81 8.81      
一般公共预算拨款收入   社会保障和就业支出 116.99 116.99      
政府性基金预算拨款收入   医疗卫生与计划生育支出 13.56 13.56      
国有资本经营预算拨款收入   节能环保支出 4.40 4.40      
上年财政拨款资金结转   城乡社区支出 33.16 1.64 19.52    
    农林水支出 354.31 354.31      
    交通运输支出 5.00 5.00      
    住房保障支出 14.61 14.61      
    二、结转下年          
收 入 总 计 787.57 支 出 总 计 787.57        


  
2018年秋林镇一般公共预算支出预算表
            单位:万元
项目       合计 基本支出 项目支出
科目编码     科目名称
201 1 01 行政运行 10.08 10.08  
201 1 04 人大会议 3.74   3.74
201 3 01 行政运行 175.00 175.00  
201 3 02 一般行政管理事务 12.44   12.44
201 3 08 信访事务 3.00   3.00
201 5 07 专项普查活动 2.00   2.00
201 5 08 统计抽样调查 2.16   2.16
201 11 01 行政运行 0.53 0.53  
201 29 02 一般行政管理事务 2.00   2.00
201 31 01 行政运行 23.86 23.86  
201 31 02 一般行政管理事务 1.26   1.26
205 8 03 培训支出 0.63 0.63  
207 1 09 群众文化 8.81 8.81  
208 1 99 其他人力资源和社会保障管理事务支出 12.14 12.14  
208 5 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.07 25.07  
208 10 05 社会福利事业单位 7.98 4.98 3.00
208 21 02 农村特困人员救助供养支出 70.32 70.32  
208 25 01 其他城市生活救助 0.06 0.06  
208 25 02 其他农村生活救助 1.44 1.44  
210 7 16 计划生育机构 4.85   4.85
210 11 01 行政单位医疗 5.43 5.43  
210 11 02 事业单位医疗 3.28 3.28  
211 4 02 农村环境保护 4.41   4.41
212 1 99 其他城乡社区管理事务支出 13.64 13.64  
213 1 04 事业运行 18.51 18.51  
213 1 52 对高校毕业生到基层任职补助 8.37 8.37  
213 5 99 其他扶贫支出 4.20 0.00 4.20
213 7 05 对村民委员会和村党支部的补助 323.23 323.23  
214 1 10 公路和运输安全 5.00   5.00
221 2 01 住房公积金 14.61 14.61  
201 1 01 行政运行 10.08 10.08  
201 1 04 人大会议 3.74   3.74
201 3 01 行政运行 175.00 175.00  
201 3 02 一般行政管理事务 12.44   12.44
      合计 768.04 719.98 48.06


  
2018年秋林镇一般公共预算基本支出预算表
      单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 01 基本工资 62.94
301 02 津贴补贴 42.33
301 03 奖金 5.68
301 07 绩效工资 13.82
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 25.07
301 10 职工基本医疗保险缴费 8.71
301 12 其他社会保障缴费 1.98
301 13 住房公积金 14.61
302 01 办公费 135.70
302 02 印刷费 1.15
302 05 水费 1.20
302 06 电费 1.70
302 07 邮电费 2.60
302 11 差旅费 5.15
302 13 维修(护)费 1.00
302 15 会议费 1.03
302 16 培训费 0.63
302 17 公务接待费 6.00
302 28 工会经费 1.37
302 29 福利费 2.31
302 31 公务用车运行维护费 8.00
302 39 其他交通费用 9.84
303 05 生活补助 208.32
303 06 救济费 71.76
303 09 奖励金 0.05
303 99 其他对个人和家庭的补助支出 87.03
  2018年秋林镇一般公共预算“三公”经费支出预算表
              单位:万元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费     公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  秋林镇 14   14 0 8.00 6.00
               
               
               
               
               


  三台县秋林镇(乡)财政拨款“三公”

  经费预算2018年情况说明

  秋林镇(乡)财政拨款“三公”经费2018年预算情况如下:

  一、因公出国(境)经费

  无

  二、公务接待费

  2018年预算安排6万元,与2017年年初预算相等。

  2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  三、公务用车购置及运行维护费

  2018年预算安排8万元,与2016年年初预算持平。

  2018年安排公务用车运行维护费8万元。用于1辆公务用车的因公出差、紧急会议、应急及紧急公务等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。