建设镇
  • 发布时间:2018-06-19 14:46:22
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  • 编辑:吴曦
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三台县建设镇2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)建设镇人民政府职能简介

镇党委政府的主要职能是:落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策,讨论决定本镇经济建设和社会发展等重大问题;领导各部门和群众组织,依照国家法律法规及各自章程行使职权;加强镇党委自身建设和村居组织建设;按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;密切联系群众,为全镇农村经济和社会发展服好务。

(二)建设镇2018年重点工作

1、注重农村发展,逐步实现乡村振兴

在党的十九大报告中,习总书记明确提出乡村振兴战略,2018年我镇被绵阳市确定为乡村振兴战略试点镇之一。要做好乡村振兴战略试点工作,提高群众的幸福感,必须坚持从政治高度把试点工作作为统揽全镇各项工作的重中之重,实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴总要求,确保乡村振兴战略试点工作圆满完

充分利用社会资本,助推产业发展一是充分利用铁骑力士的辐射带动作用,使广大群众直接受益,年内将在全镇新建4个规范化养殖场,并选取养殖户进行生猪代养,积极打造百万头健康猪业基地,并带动相关产业发展。二是利用建设镇毗邻绵遂、绵西高速出口的交通区位优势,积极开发乡村旅游资源,计划将木林村打造成田园旅游综合体。三是正在积极争取厦门市“陈有香”调味品有限公司在建设镇选址,建成以大蒜、辣椒为主要原料的调味品加工厂。

培育新型农业主体,吸引能人返乡一是加大宣传力度,不断提升“巫家沟”商标知名度,将其打造为四川省知名品牌。二是将成立旅游股份合作社,土地股份合作社与劳务合作社,与景林公司联合打造乡村旅游产业园和大蒜种植无公害种植基地,争取年内初具规模。三是吸引有意识、有头脑、有技术的外出人员和社会能人返乡,为乡村发展提供智力、技术、管理支撑。

持续改善基础设施,打造宜居环境一是充分利用“一事一议”奖补政策和吸收民间资本,大力改善村社基础设施条件。二是县级投资3000多万元兴建的产业大道、建柳路、光永路正在有序推进中,预计年内将完工。三是已争取到全国抗旱规划小二型金龟水库项目,力争年内开工建设。四是年内土坯房将拆除新建720户以上,修建2个以上村民集中安置点,集中安置80户以上农户。五是积极争取县教体局支持新建一所公立幼儿园,让孩子能在家门口享受优质教育资源。三是与中太派出所共同设立警务室,提升安全环境。四是积极争取县政务中心支持,建立规范化便民服务点,做到“小事不出村,大事不出镇”。

2、聚焦脱贫攻坚,全面完成脱贫任务

因人制宜激发脱贫内生动力坚持扶贫先扶志,办好“农民夜校”,补齐贫困户精神短板,开展好精神扶贫和感恩奋进教育,结合“大学习、大讨论、大调研”等活动,进村入户与贫困户沟通,传递正能量,摒弃“等、靠、要”的不良思想作风,引导贫困群众破除陈规陋习,争做敬老爱老、邻里和睦、生活节俭、勤奋增收、干净整洁的“五好家庭”,激发贫困户脱贫内生动力。

因地制宜加快基础设施建设。积极争取上级的投入力度,加快脱贫村基础设施建设。通过争取一事一议项目,财政扶贫资金、交通部门以奖代补和村级运行维护资金等项目资金,优先对涪建村基础设施建设进行倾斜。重点解决两个贫困村村道、社道断头路和农业产业发展作业道的问题,解决武引用水末端渠系硬化建设等问题,解决涪建村村委会规范化建设问题,力争在年内完成梓潼庙村阵地建设不达标问题。

因户制宜推动帮扶措施落实。继续加强“六个一”帮扶力量,镇村干部和帮扶人对贫困户进行逐户研究,根据其致贫原因,对应“五个一批”帮扶路径,“量体裁衣”式的制定帮扶措施,深入到家中与贫困户面对面进行充分的沟通,让贫困户详细了解制定的措施和计划,调动贫困户自身的积极性,按时间,按步骤进行实施,做到精准施策,严格按照“一超”“ 两不愁”“ 三保障”“ 三有”“ 四个好”标准要求,竭尽全力帮扶到位,确保完成涪建村退出、89户267人贫困人口脱贫任务。

3、加强环保意识,构建幸福美丽新村

统筹城乡发展,抓好环境治理一是新建污水处理厂1座,确保年内正式运行。二是加快垃圾中转站建设,深入推进农村生活垃圾分类收集、集中处理,实现城乡环境整洁有序。

坚持生态立镇,抓好污染防控。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,以建设“美丽建设”为目标,继续推动“河长制”工作,大力实施河道治理和整治农业面源,把建设资源节约型、环境友好型社会的要求贯穿到经济发展的各个领域、各个方面。

加强秸秆禁烧,抓好综合利用。继续坚持常态化抓好秸秆禁烧工作。在全镇范围内、全年不间断实施秸秆禁烧,确保“不着一把火、不冒一处烟”。要结合全镇实际,编制农作物秸秆综合利用规划,引导群众广泛开展秸秆综合利用,改良土壤结构,保护农业生态环境。继续加大宣传力度,把禁烧规定、焚烧秸秆的危害和应承担的相关法律责任宣传到户到人,增强广大群众对秸秆焚烧工作的支持和理解,把秸秆禁烧工作进一步引向深入。

4、注重依法治镇,推动全镇和谐稳定

推进依法行政。巩固法治创建活动成果,健全权力清单、责任清单、负面清单公开,加强行政权力依法规范公开。主动接受人大监督,办好人大代表建议和提案。

创新社会治理。健全社会治理体制,建立科学有效的利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障、社会治安防控机制。纵深推进平安三台建设,依法打击各种违法犯罪行为。完善目标管理体制,严格行政问责,强化政务督查、限时督办和效能监察,确保政令畅通、令行禁止。

坚持廉洁从政。坚决遏制“四风”问题反弹回潮。贯彻执行廉洁自律准则、纪律处分条例,坚持理想信念、宗旨“高线”,远离违纪“红线”。严格执行民主集中制,坚持重大事项集体决策,强化权力运行监督和制约。严格“三公”经费管理,加强对重大项目和落实中央八项规定情况的监督。

二、部门预算单位构成

(一)机构组成

根据县编委《关于乡镇机关事业单位机构设置人员编制和领导职数核定及职能分解的通知》(三编发[2007]74号)文件,建设镇设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务和计划生育办公室3个内设机构。设置农业服务中心、社会事务服务中心,为镇管理的核定收支、定额补助独立法人事业单位。现有核算单位为中共建设镇委员会、建设镇人大、建设镇人民政府三个行政单位,三台县建设镇农业服务中心、三台县建设镇社会事务服务中心、三台县建设镇敬老院三个事业机构。
(二)人员情况
  全镇共有行政编制13个,行政工勤编制1个,事业编制7个(其中,社会事务服务中心编制2人,农业服务中心编制3人,敬老院编制1人,群众文化编制1人),编制合计21个;2017年底共有在编在职人员20人,其中行政13人,行政工勤1人,事业6人。现有行政退休人员15人,事业退休人员1人。县级派驻机构有畜牧站3人、林业站1人、广电站1人、农机站1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,建设镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。建设镇2018年收支总预算564.02万元。

(一)收入预算情况

建设镇2018年收入预算564.02万元,其中:一般公共预算拨款收入564.02万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元。

(二)支出预算情况

建设镇2018年支出预算564.02万元,其中:基本支出520.16万元,占92.22%;项目支出43.86万元,占7.78%。

四、财政拨款收支预算情况说明

建设镇2018年财政拨款收支总预算564.02万元。收入包括:一般公共预算拨款收入564.02万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出212.38万元、教育支出  0.67万元、社会保障和就业支出82.76万元、文化教育传媒5.82万元、医疗卫生与计划生育支出17.69万元、节能环保支出6.08万元、城乡社区支出13.64万元、农林水支出207.84万元、交通运输支出3万元、住房保障支出14.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

建设镇2018年一般公共预算当年拨款564.02万元,比2017年预算数增加9.23 万元。主要是工资福利支出及对个人和家庭补助预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出212.38万元,占37.65 %;教育支出 0.67万元,占0.12%;社会保障和就业支出82.76万元,占14.67 %;文化教育与传媒5.82万元,占0.03%,医疗卫生与计划生育支出17.69万元,占 3.14 %;节能环保支出6.08万元,占 1.08%;城乡社区支出13.64万元,占 2.42 %;农林水支出207.84万元,占37.85%;交通运输支出3万元,占 0.53%;住房保障支出14.14万元,占 2.51%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为23.21万元,主要用于:建设镇人民代表大会的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
   2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):2018年预算数为3.34万元,主要用于:建设镇人大会议费相关费用支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为134.26万元,主要用于政府的正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为12.47万元。 主要用于征兵及民兵整及安全等方面的经费。
   5、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.67 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

6、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):2018年预算数为3万元,用于接待群众来信来访方面的支出。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)经济普查(项)2018年预算数为1.44万元。
    8、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查活动:2018年预算数为2万元。用于开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。  
  9、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):2018年预算数为0.53万元。用于纪检监察岗位津贴的支出。
  10、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2万元。用于群众团体事务方面的支出。
  11、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为29.42万元。主要用于党委人员基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  12、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为0.71万元。
  13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为5.82万元。主要用于镇直属社会保障所事业单位人员工资、日常运转经费。
  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为24.78万元。用于购买机关事业单位基本养老保险费支出。
  15、社会保障和就业支出(类)社会福利(款) 社会福利事业单位(项):2018年预算数为10.06万元。主要用于敬老院事业单位人员工资、敬老院管理工作经费及日常运转经费。
  16、社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):2018年预算数为38.52万元。用于农村五保救济。
  17、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2018年预算数为0.48万元。主要用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
  18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2018年预算数为6.04万元。主要用于计生工作人员工资、日常运行经费。
  19、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):2018年预算数为3.62万元。主要用于开展计划生育工作等支出。
  20、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):2018年预算数为8.03万元。主要用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
  21、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2018年预算数为6.08万元。主要完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、秸秆禁烧河道治理等支出。
  22、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2018年预算数为13.64万元。用于社区干部生活补助、日常办公经费等。
  23、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为21.98万元。用于农业服务中心事业人员工资、日常运行经费和办公经费等。
  24、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):2018年预算数为8.92万元。用于人力资源和社会补助管理事务方面的支出等。
  25、农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项):2018年预算数为3.2万元。用于扶贫方面的支出。
  26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2018年预算数为182.66万元。用于村社干部生活补助、村党支部的日常办公经费等。
  27、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项):2018年预算数为3万元。用于全镇公路交通运输安全管理支出。
  28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为14.14万元。用于镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 六、一般公共预算基本支出情况说明
  建设镇2018年一般公共预算基本支出564.02万元,其中:人员经费438.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费125.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 
  建设镇2018年“三公”经费财政拨款预算数14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费8万元。
  (一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  (二)公务接待费与2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%,与2017年年初预算持平。
  单位现有公务用车1辆,2018年未安排公务用车购置费。
  2018年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车的燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
  八、政府性基金预算支出情况说明 
  2018年政府性基金预算0万元。
  九、其他重要事项的情况说明 
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  十、名词解释 
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
  8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
  11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
  12.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
  13.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
  14.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项):指反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
  15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群主团体事务方面的支出。

附件:表1.部门收支总表
  表1-1.部门收入总表
  表1-2.部门支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表


建设镇2018年预算公开附表.xls