工业园区
  • 发布时间:2018-03-01 10:12:08
  • 发布机构:工业园区
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  • 编辑:吴曦
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三台工业园区管委会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台工业园区管委会职能简介

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)三台工业园区管委会2018年重点工作

在2017年园区建设取得良好开局的基础上顺势而为、乘胜而上,努力开创园区建设新局面,加速形成全县项目建设主阵地、创新创业主战场、经济发展的主引擎,加速构建全县开放开发的桥头堡、发展模式创新的示范区、体制机制创新的试验区。力争到2018年末,新增规上企业10户以上,实现工业总产值86.9亿元,同比增长20%以上;完成固定资产投资8.8亿元,同比增长20%以上;完成工业投资17亿元,同比增长20%以上;技改投资16.6亿元,同比增长20%以上;完成招商引资协议引资50亿元,其中投资过5亿元的重大项目5个以上;完成各类融资5-10亿元。

二、部门预算单位构成

三台工业园区管委会为一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台工业园区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台工业园区管委会2018年收支总预算12955.36万元。

(一)收入预算情况

三台工业园区管委会2018年收入预算12955.36万元,其中:一般公共预算拨款收入472.75万元,占3.65%;政府性基金预算拨款收入12482.61万元,占96.35%;事业收入0万元,占0 %。

(二)支出预算情况

三台工业园区管委会2018年支出预算12955.36万元,其中:基本支出472.75万元,占3.65%;项目支出12482.61万元,占96.35%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台工业园区管委会2018年财政拨款收支总预算12955.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入472.75万元, 政府性基金预算拨款收入12482.61万元。

支出包括:一般公共服务支出391.23万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出42.34万元、医疗卫生与计划生育支出13.90万元、住房保障支出24.28万元、城乡社区支出12482.61万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台工业园区管委会2018年一般公共预算当年拨款472.75万元,比2017年预算数增加47.3万元。主要是人员增加和调资,导致人员经费和公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出391.23万元,占82.76%教育支出1万元,占  0.2%;社会保障和就业支出42.34万元,占8.96%;医疗卫生与计划生育支出13.90万元,占2.94%;住房保障支出24.28万元,占5.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为391.23万元,主要用于:三台工业园区管委会正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  3.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为42.34万元,主要用于单位人员的养老保险缴费。
  4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为13.90万元,主要用于单位人员医疗保险等缴费。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为24.28万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 三台工业园区管委会2018年一般公共预算基本支出472.75万元,其中:

人员经费414.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费58.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台工业园区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是:本单位无因公出国(境)发生。 

(二)公务接待费与2017年预算增长0 %。主要原因是:2018年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长 0 %。主要原因是:车改后无公务用车费用。

单位现有公务用车0辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台工业园区管委会本年安排政府性基金预算支出12482.61万元,其中10342.61万元用于园区征地拆迁、1740万元用于城市建设支出、400万元用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台工业园区管委会机关运行经费财政拨款预算为58.07万元,比2017年预算增加4.14万元,增长7.68 %。    

(二)政府采购情况

2018年,三台工业园区管委会安排政府采购预算104.10万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2017年底,三台工业园区管委会所属各预算单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):主要用于:正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

9.社会保障和就业(类)  行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于单位人员的养老保险缴费。

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要用于单位人员医疗保险等缴费。

11.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台工业园区管委会2018年部门预算公开附表.xls