县供销社
  • 发布时间:2018-03-01 09:57:03
  • 发布机构:供销社
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  • 编辑:吴曦
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三台县供销合作社联合社

2018年部门预算编制说

    一、基本职能及主要工作
   (一)供销社职能简介

本部门主要职责是: 宣传贯彻党和政府的方针和政策,研究制定全县供销合作社发展规划,按照政府授权对重要农业生产资料进行组织、协调和管理,研究供销合作经济运行的重大问题,协调同有关部门、社会组织关系,提出扶持县域合作经济发展的政策性建议,维护农民合作经济组织的合法权益,积极参与和推进农业产业化经营,培育农产品市场,组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织,加强商品供求、市场、信息服务体系建设,围绕建立和完善农业产业化服务体系,发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社,做好企业、农村、农民服务工作,受政府委托,为全县农村集体合作商业搞好代管理工作,解决好供销社改革中的遗留问题,做好改制企业、新建企业党的工作、工会工作,承办县委、县政府及市委、市政府部门交办的其他事项。
  (二)供销社2018年重点工作

认真宣传贯彻党的十九大精和中央11号《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》及省、市、县关于深化供销合作社综合改革的文件精神,大力实施县委提出的“11331”战略,抓住省委农办将三台县确定为全省供销社综合改革重点县和中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的机遇,扎实做好以下工作:

(一) 大力发展农村资金互助合作社。继续在综改区和各镇乡选择有一定产业基础的村组建“农村资金互助合作社”。全力推进电子商务的应用,加快推动“互联网+金融”“互联网+商贸”“互联网+供销”的发展,以农户、农资经营者、生活资料经营者、农民专业合作社为互助资金合作社成员,把“农村资金互助合作社”这个精准扶贫的平台建好、管理好,使之在脱贫攻坚中发挥更大的作用。

(二)大力恢复发展基层供销社。三台是一个农业大县,恢复发展基层供销社十分必要。近年来,农民专业合作社发展较迅速,到目前,全县已有各类合作社530余家。根据中央、省市县委对发展基层供销社的要求,结合三台供销社的实际,对农民专业合作社中有一定产业规模基础、内部管理较为规范的进行改造升级为基层供销社2个,构建与农民利益联结共同体,提升基层供销社经营能力和服务功能,逐步恢复基层供销社在新时代的服务职责职能。

(三)大力发展农村社会化服务超市建设。在人口较多、距离场镇较远、交通较为方便、农户相对集中的村,按照“多元化投入、规范化管理、市场化运作”的主导思想,建设农村社会化服务超市2个,在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

(四)扩大土地托管规模开展植保服务。积极探索以服务为核心的经营创新、组织创新、服务创新,积极参与政府购买服务。开展以镇乡、村、社为单位,进行整体统防统治。全年统防统治面积力争达到3万亩。

(五)抓好项目培育和申报工作。抓住省级农村改革综合试验区有关优惠政策,抓紧、抓好国家有关涉农、惠农方面的重点扶持项目的培育、申报、立项工作,力争使落户到三台的项目资金总额比今年有所增长。

(六)大力推进涪城麦冬大健康产业和藤椒产业发展。按照县委县政府政府麦冬大健康产业发展专题工作会议精神,一是加强领导,做好麦冬、藤椒种植社会服务体系建设工作,抓好麦冬、藤椒产区建设的庄稼医院、农村综合服务社建设,积极开展农资科技培训,引导农户在确保麦冬品质的前提下,科学用肥、用药,运用科技知识促进麦冬、藤椒增产,千方百计做好麦冬、藤椒种植的产前、产中系列化服务;二是积极向上争取。力争将我县麦冬产业发展纳入全国供销合作总社、省供销社对县级供销社支持的项目。三是积极组织我县麦冬、藤椒参加全国供销合作总社、省供销社组织召开的农产品交易博览会、特色农产品交易会、农民专业合作社产销对接会等,把涪城麦冬这个知名品牌做大做强,并依托五根柏藤椒种植专业合作社搞好藤椒产业带建设。

  二、部门预算单位构成
 三台县供销社为参照公务员法管理的一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部是一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出教育支出、商业服务业等支出供销社2018年收支总预算510.30万元。

  (一)收入预算情况

  三台县供销社2018年收入预算510.30万元,其中:一般公共预算拨款收入 510.30万元,占100%;没有政府性基金预算拨款收入。

  (二)支出预算情况

  三台县供销社2018年支出预算510.30万元,其中:基本支出 335.30万元,占65.71%;项目支出175万元,占34.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县供销社2018年财政拨款收支总预算510.30元。收入包括:本年一般公共预算拨款510.30万元,无政府性基金预算拨款收入。

支出包括:商业服务业等支出458.68万元、社会保障和就业支出27.32万元、医疗卫生与计划生育支出8.25万元、住房保障支出15.54万元、教育支出0.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

供销社2018年一般公共预算当年拨款510.30万元,比2017年预算数增加24.58万元。主要是对个人和家庭补助支出和产权交易中心运行费用增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

商业服务业等支出458.68万元,占89.88%;教育支出0.5万元,占0.1 %;社会保障和就业支出27.32万元,占5.35%;医疗卫生与计划生育支出8.25万元,占1.62 %;住房保障支出15.54万元,占3.05%.
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况                       

1.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):2018年预算数为283.68万元,主要用于:供销社正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为175万元,主要用于:供销社开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。如:三台县农村产权交易中心运行、建设深化供销社改革衔接工作支出、处理系统改制后遗留问题等。
  3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.5万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为15.54万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)2018年预算数为8.25万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为27.32万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

  三台县供销社2018年一般公共预算基本支出335.30万元,其中:

  人员经费297.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费38.19万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  三台县供销社2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算减少100 %。主要原因是:2017年三台县供销社因公出国(境)支出2018年预算未安排出国(境)经费。

  (二)公务接待费与2017年预算相比减少40%,2018预算经费3万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少100%。主要原因是:2016年公车改革后,我单位已经没有公务用车,2018年没有预算公务用车相关经费。

  单位现有公务用车0辆,2018年没有安排公务用车购置费。

  2018年由于单位没有公务用车,所以没有预算安排公务用车运行维护方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  机关运行经费是指为保障我单位日常运行所需的资金,2018年一般公共预算收支为38.19万元,比2017年预算减少3.02 万元,降低7.32%。包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

  (二)政府采购情况

  2018年我单位采购预算4.6万元,主要用于购置办公室用空调4台,电脑4台、打复印机5台。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,三台县供销社共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展日常工作的基本支出。

8.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.商业服务业等支出(类)商业流通服务(款)其他商业流通事务支出(项):指单位除开展行政运行、一般行政管理事务以外其他用于商业流通事务方面的支出。

10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位安排的用于培训方面的支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指行政机关及参公事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按《住房公积金管理条例的规定》为职工缴纳的住房公积金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 


供销社2018年预算公开附表.xls