县政务服务中心
  • 发布时间:2018-03-01 09:34:59
  • 发布机构:政务服务中心
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  • 编辑:吴曦
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三台县人民政府政务服务中心管理委员会

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

       三台县人民政府政务服务中心管理委员会(以下简称三台县政务服务中心)负责协调、指导、监督县人民政府各部门政务服务工作,对乡(镇)人民政府的政务服务工作进行业务指导。负责全县政务服务平台管理、政府采购和建设工程招投标、国有土地(矿产)资源转让、其它国有产权交易服务工作。

(二)2018年重点工作

1.建成行为规范、运转协调、公开透明、廉洁高效的县行政审批局机关;

2.提升县政务服务实体大厅和公共资源交易大厅功能;

3.结合脱贫攻坚择优选择2-3个乡镇打造标准化便民服务示范中心;

4.实现全部行政权力和公共服务事项纳入省一体化政务服务平台一网通办;

5.全面实现政务服务事项、服务指南、受理审查、服务流程标准化;

6.行政权力网上办件量继续保持全市年度第一;

7.探索建立行政审批和公共服务事项管理负面清单;

8.推动健全行政审批事中事后监管制度体系。

二、部门预算单位构成

       三台县人民政府政务服务中心管理委员会(以下简称三台县政务服务中心)管理一级预算单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。主要包括:三台县人民政府政务服务中心管理委员会和三台县政务服务和公共资源交易服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县政务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县政务中心2018年收支总预算464.55万元。

(一)收入预算情况

三台县政务服务中心2018年收入预算464.55万元,其中:一般公共预算拨款收入464.55万元,占100%。

(二)支出预算情况

三台县政务服务中心2018年支出预算464.55万元,其中:基本支出182.78万元,占39%;项目支出281.77万元,占61%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县政务服务中心2018年财政拨款收支总预算464.55万元。收入包括:一般公共预算拨款收入464.55万元。

支出包括:一般公共服务支出428.84万元、教育支出1.00万元、社会保障和就业支出17.76万元、医疗卫生与计划生育支出6.74万元、住房保障支出10.20万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县政务服务中心2018年一般公共预算当年拨款464.55万元,比2017年预算数减少23.86万元。主要是人员经费增加和政务大楼室外生态停车场建设完成。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出428.84万元,占93%,教育支出1.00万元,占1%;社会保障和就业支出17.76万元,占3%;医疗卫生与计划生育支出6.74万元,占1%;住房保障支出10.20万元,占2%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为147.07万元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项):2018年预算数为281.77万元,主要用于反映各级政府政务公开审批方面的支出。
  3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1.00万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为17.76万元,主要用于:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(行政事业单位医疗(行政单位医疗(2018年预算数为6.74万元,主要用于:财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为10.20万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县政务服务中心2018年一般公共预算基本支出182.78万元,其中:

人员经费160.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.97万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算持平。主要原因是:因公出国(境)。

(二)公务接待费与2017年预算持平。公务接待费计划用于执行公务、考察调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要原因是:单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,2018年没有安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县政务服务中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县政务服务中心的机关运行经费财政拨款预算为182.78万元,比2017年预算增加44.37万元,增长32%。
    (二)政府采购情况

2018年,政务中心安排政府采购预算111.00万元,主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,三台县政务服务中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)反映各级政府政务公开审批方面的支出。
    9. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


政务中心2018预算公开附表.xls