凤凰山森林公园建设和管理中心
  • 发布时间:2018-03-01 15:20:51
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三台县凤凰山森林公园建设和管理中心

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)一是负责落实森林公园建设和管理方面的法律法规;二是制定森林公园(景区)建设长远发展规划和实施计划;三是负责公园的开发和管理工作。

(二)三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年重点工作。

一是继续抓好精准扶贫工作,努力实现中心所扶持的贫困户成功脱贫;二是继续做好凤凰山森林公园各项建设和管理工作;三是抓好三台水禽及湿地县级自然保护区建设和管理工作以及相关环保问题和整改工作。

二、部门预算单位构成

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心是县级一级预算事业单位,共有编制10人。无下属预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县凤凰山森林公园建设和管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年收支总预算193.87万元。

(一)收入预算情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年收入预算193.87万元,其中:一般公共预算拨款收入  193.87 万元,占 100  %。

(二)支出预算情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年支出预算193.87万元,其中:基本支出123.87万元,占63.89%;项目支出70 万元,占36.11%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年财政拨款收支总预算193.87万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入193.87万元。

支出包括:教育支出0.5万元、社会保障和就业支出12.29万元、医疗卫生与计划生育支出4.03万元、农林水支出170.02万元、住房保障支出7.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年财政拨款收支总预算193.87万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入193.87万元。支出包括:社会保障和就业支出12.29万元、医疗卫生与计划生育支出4.03万元、农林水支出170.02万元、住房保障支出7.02万元。

2018年一般公共预算当年拨款  193.87万元,比2017年预算数增加 7.2万元。主要是调整工资及医疗保险和养老保险等费用的增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出  193.87万元,占 100 %;一般公共服务支教育支出  0.5万元,占 0.3 %;社会保障和就业支出 12.29 万元,占 6.3%;医疗卫生与计划生育支出  4.03万元,占2.1 %;农林水170.02万元占87.7%;住房保障支出  7.02万元,占 3.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为12.29万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为4.03万元,主要用于单位职工缴纳基本医疗保险、工伤、失业、生育保险支出支出。

3.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项)2018年预算数为100.02万元,主要用于本单位人员经费方面的支出,保障职工待遇。

4.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项)2018年预算数为70万元,主要用于是用于保障三台县凤凰山森林公园建设和管理中心为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出和公园的日常管理、管护工作等。

5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为  7.02 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为 0.5万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 123.87万元,其中:

人员经费110.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费  0.5 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元。

(一)因公出国(境)经费较2016年预算持平无工作任务计划。

(二)公务接待费与2017年预算减少75  %。主要原因是:本着厉行节约传统压缩接待经费

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算减少100%。主要原因是:

单位现有公务用车 0辆,2018年没有安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县凤凰山森林公园建设和管理中心2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购情况:2018年,本中心安排政府采购预算4.00万元,主要用于凤凰山公园新建的景观大道垃圾桶等设施购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三台县凤凰山森林公园建设和管理中心无国有资产占有使用情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)指用于职工的业务培训支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门用于实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.农林水(类)林业(款)林业事业机构(项):指用于林业事业单位的基本支出。

7.农林水(类)林业(款)森林资源管理(项):指用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


凤凰山森林公园2018部门预算公开附表.XLS