县委农办
  • 发布时间:2018-03-01 15:19:31
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县委农办2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)县委农办单位职能简介

加强对农业农村工作的指导、协调、支持、保护和调控的直接管理或间接管理以及统筹规划、综合协调、信息引导、检查督促,并指导全县幸福美丽新村建设、农业产业化发展等工作。

(二)县委农办单位2018年重点工作

一是加快构建“3+2”现代农业产业体系。继续按照“调整结构优供给、绿色发展优品质、接二连三优价值、创新机制优服务”的产业发展思路,推进“3+2”农业重点产业三产融合发展,促进农业转型升级提质增效。

二是全面促进农民增收。严格落实农民增收党政一把手负责制和党委书记抓主导产业发展机制,积极挖掘农业多种多能,培育新产业新业态,拓宽农民增收渠道。

三是继续深化农村改革。全面完成“七权同确”登记颁证。积极探索农村建设用地新路径,支持农村三产融合发展。继续推进农村土(林)地“三权分置”改革,扩大定向颁发经营权证范围,以集体经济、土地、劳务等五大股份合作为抓手,大力推进“三变”改革试点村扩面。

四是推进幸福美丽新村建设。按照“业兴、家富、人和、村美”标准,新增省级幸福美丽新村100个以上,突出贫困村“四好村”创建,确保当年预退出的贫困村成功创建县级四好村。着力提升“四好村”创建水平,全面完成省市下达的“四好村”创建任务。

二、部门预算单位构成

县委农办单位下属二级预算单位 2 个,其中行政单位1 个,事业单位1 个。主要包括:县委新村办和三台县农业产业化办公室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委农办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委农办单位2018年收支总预算404.88万元。

(一)收入预算情况

县委农办单位2018年收入预算404.88 万元,其中:一般公共预算拨款收入404.88万元,占100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

县委农办单位2018年支出预算404.88万元,其中:基本支出275.48万元,占68.04 %;项目支出129.40万元,占31.96 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委农办单位2018年财政拨款收支总预算404.88万元。收入包括:一般公共预算拨款收入404.88万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:教育支出1万元、社会保障和就业支出34.91万元、医疗卫生与计划生育支出7.64万元、住房保障支出13.87万元、农林水支出347.45万元
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委农办单位2018年一般公共预算当年拨款404.88万元,比2017年预算数增加86.38万元。主要是农林水支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元,占0.25 %;社会保障和就业支出34.91万元,占8.62 %;医疗卫生与计划生育支出7.64万元,占1.89 %;住房保障支出13.87万元,占3.43 %,农林水支出347.45万元, 占85.81 % 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为10.67万元,主要用于:离休干部离休费支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为24.24万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为5.88万,主要用于:机关单位基本医疗保险缴费支出。
    5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 2018年预算数为1.77万,事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2018年预算数为186.95万元,机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为31.10万,事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):2018年预算数为39.40万元,主要用于:产业化项目经费支出。

9. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2018年预算数为90万,主要用于:农业项目经费支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.87万,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   县委农办单位2018年一般公共预算基本支出275.48 万元,其中:

人员经费240.46 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.02 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委农办单位2018年“三公”经费财政拨款预算数9 万元,其中:因公出国(境)经费0 万元,公务接待费9 万元,公务用车购置及运行维护费0 万元。

(一)因公出国(境)经费0万元 

(二)公务接待费与2017年预算减少10 %。主要原因是:厉行节约,缩减开支。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元。

2018年我单位现无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委农办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

一)机关运行经费

2018年,县委农办运行经费财政拨款预算为35.02万元。

(二)政府采购情况

本单位2018年没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2018年未安排有国有资产经营预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)指:反映各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)指:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)指: 指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)指:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)指:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)指:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)指:其他用于农业方面的支出。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


县委农办2018部门预算公开附表.XLS