县民政局
  • 发布时间:2018-03-01 15:02:33
  • 发布机构:民政局
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  • 编辑:吴曦
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三台县民政局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)民政局职能简介

1.贯彻执行国家民政工作的方针、政策、法律、法规、命令、条例;拟定全县民政事业发展规划,制订年度工作计划并组织实施、监督检查;指导全县民政队伍法制建设。

2.负责全县社团、基金会和民办非企业单位的登记管理和年度检查工作;监督社团和民办非企业单位的活动;查处社团和民办非企业单位的违法行为及未经登记以社团和民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

3.负责行政区划、地名、边界管理,承办乡()行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批;规范全县地名标志的设置和管理,发布标准地名;组织全县行政区域边界勘界工作,承办边界争议的调处事务。

4.组织和指导全县拥军优属活动,承担全县援军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作;承办革命烈士和因工伤亡人员的审核报批和褒扬抚恤工作;负责复员退伍军人、国家机关和群众团体工作人员及参战民兵、民工的评残审核报批和优待抚恤标准的监督落实;报批农村带病回乡退伍军人定期定量补助。

5.负责全县退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部、无军籍退休、退职职工的接收安置和服务管理工作;培训复员退伍军人。

6.负责全县救灾救济工作,组织自然灾害救助体系建设;核查、统计、上报灾情,管理拨发救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠款物;检查、监督救灾款物的使用情况;承担县减灾委员会的具体工作。

7.制定和实施全县城乡居民最低生活保障制度及城乡医疗救助制度;负责城乡社会救济,六十年代精减职工定期定量救济,以及其他特殊救济政策、标准的实施。

8.负责五保对象的审批调查,指导全县农村五保户供养工作,承担全县农村敬老院管理职能;负责孤儿保障的行政管理工作,检查、监督孤儿保障资金的使用。

9.组织制定和实施全县社会福利事业发展规划,指导社会福利事业的管理;指导促进慈善事业的发展;负责民政福利企业的管理;协助管理社会福利有奖募捐工作,负责福利彩票和县本级福利彩票公益金的管理工作。

10.指导全县基层政权建设和基层群众自治组织建设,贯彻实施村()委会组织法,开展村()民自治活动,指导全县村()委会换届选举工作;提出全县社区建设建议意见,推动社区公共服务。

11.负责《婚姻法》的贯彻实施,主管全县婚姻登记管理工作,查处违法婚姻;指导全县儿童收养工作;指导开展流浪乞讨人员的救助安置工作。

12.负责殡葬管理,推行殡葬改革,查处违法丧葬;指导殡葬事业单位的经营、发展、管理和公墓建设。

13.负责民政事业计划财务和统计工作,指导、监督民政事业经费的使用和管理。

14.承担经县政府批准的行政审批事项。

15.承办县政府交办的其他工作。

(二)民政局2018年重点工作

1.强化政治建设,坚定不移推进全面从严治党向纵深发展

一是强化全面从严治党政治自觉;二是落实全面从严治党政治责任;三是持之以恒抓好作风建设。

2.强化兜底保障,健全完善社会救助体系

一是抓好脱贫攻坚兜底保障工作;二是不断提升低保工作规范化管理水平;三是切实管好用好争取好低保资金。

3.强化灾害应对,提高防灾减灾救灾能力

坚持以防为主、防抗救相结合的指导思想,将保护人民群众的生命安全作为防灾救灾减灾工作的根本目标,做到常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。建立完善的督导机制,明确职责,细化分工,建立完善考核、评价机制,切实推动防灾减灾救灾各项机制落到实处。加强应急体系建设。加强全县应急指挥体系能力建设,提升应急指挥体系,实现我县防灾减灾救灾信息化综合指挥体系“指挥高效、反应灵敏、决策科学、行动迅速”的目标。

4.强化服务供给,发展多元化养老服务产业

一是着重抓好养老服务体系建设工作;二是着重抓好居家养老服务体系建设;三是着重抓好重点项目建设;四是着重抓好农村养老服务工作;五是着重抓好养老服务业专业人才培育。

5.强化基层民主,扎实推进“1+N”基层治理模式创新

一是推进我县城乡社区服务体系建设;二是深化社区治理模式创新。进一步总结提炼,不断完善“三治协同”模式,将“三治协同”的先进经验形成专著;三是继续开展农村社区试点建设;四是加强村级民主管理。

6.强化培育监管,推进社会组织管理改革

一是深化社会组织管理服务。坚持积极培育引导和严格依法管理并重,继续推进四类社会组织直接登记,开展慈善组织认定工作;二是加强社会组织监管;三是加强社会组织党建工作。

7.强化政策落实,大力支持国防和军队改革

一是抓好双拥创建工作;二是提高优待抚恤水平;三是全面落实安置政策;四是切实做好涉军稳定工作。

8.强化保障提升,全面优化社会服务

一是深入推进殡葬事业改革;二是坚决落实儿童福利保障工作;三是全面强化全域救助体系;四是提升区划地名工作水平。

9.强化基层基础,稳步提升民政综合能力

一是深入推进法治民政建设;二是深化行政审批制度改革;三是扎实做好财务管理工作;四是加强民政标准化、规范化、信息化建设;五是做好信访维稳工作;六是巩固安全生产工作。

二、部门预算单位构成

民政局下属二级预算单位 10 个,其中行政单位 1 个,是民政局机关;参照公务员法管理的事业单位 1 个,是三台县老龄工作委员会办公室;其他事业单位 8 个分别是:三台县军队离退休干部休养所、三台县社会福利院、三台县救助管理站、三台县殡仪馆、三台县康复村医院、三台县精神病院、三台县慈善会办公室、三台县老年大学。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。民政局2018年收支总预算13796.95万元。

(一)收入预算情况

民政局2018年收入预算13796.95万元,其中:一般公共预算拨款收入9046.45万元,占 65.56%;事业单位经营收入 4700万元,占 34.07 %;其他收入50.5万元,占0.37 %。

(二)支出预算情况

民政局2018年支出预算13796.95万元,其中:基本支出  2312.45 万元,占 16.76 %;项目支出11484.5万元,占83.24 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

民政局2018年财政拨款收支总预算9046.45万元。收入包括:一般公共预算拨款收入9046.45万元。

支出包括:教育支出15.83万元、社会保障和就业支出 8224.2 万元、医疗卫生与计划生育支出 702.22 万元、住房保障支出 104.21  万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

民政局2018年一般公共预算当年拨款9046.45万元,比2017年预算数增加698.85万元。主要是项目支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 15.83万元,占0.18 %;社会保障和就业支出8224.2万元,占90.9%;医疗卫生与计划生育支出 702.22万元,占7.76 %;住房保障支出 104.21万元,占1.16%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为15.83万元,主要用于部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 2018年预算数为244.67万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):2018年预算数为2万元,主要用于开展拥军优属活动的支出。

4.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 2018年预算数为1543.35万元,主要用于老龄事务方面的支出。

5.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理 (项): 2018年预算数为5万元,主要用于民间组织管理方面的支出。

6.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名 管理(项): 2018年预算数为5万元,主要用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

7.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 2018年预算数为15万元,主要用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 2018年预算数为300万元,主要用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及 开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会 事务、信息化建设等专项业务的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2018年预算数为186.76万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 2018年预算数为500万元,主要用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 2018年预算数为1160万元,主要用于反映义务兵优待方面的支出。

12.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):2018年预算数为1000万元,主要用于伤残义务兵的一次性建设补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

13.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 2018年预算数为68.89万元,主要用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

14.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退干部管理机构(项): 2018年预算数为38.56万元,主要用于移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

15.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 2018年预算数为15万元,主要用于对儿童提供福利服务方面的支出。

16.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 2018年预算数为393.5万元,主要用于对老年人提供福利服务方面的支出。

17.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 2018年预算数为611.9万元,主要用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

18.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):2018年预算数为485.58万元,主要用于社会福利事业单位的支出。

19.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项): 2018年预算数为480万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

20.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 2018年预算数为864万元,主要用于其它用于残疾人事业方面的支出。

21.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 2018年预算数为170万元,主要用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

22.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项): 2018年预算数为120万元,主要用于反映城市特困人员救助供养支出。

23.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 2018年预算数为15万元,主要用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 2018年预算数为640.96万元,主要用于专门收治精神病人医院的支出。

25.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2018年预算数为9.06万元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

26.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为52.2万元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为104.21万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民政局2018年一般公共预算基本支出2061.95万元,其中:人员经费1862.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费199.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

民政局2018年“三公”经费财政拨款预算数40.47万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费 21.47 万元,公务用车购置及运行维护费  19 万元。

因公出国(境)经费较2017年预算增长0 %。

(二)公务接待费与2017年预算减少32.82%。主要原因是:严格执行八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长29.63%。主要原因是:1、局调拨出一辆公务用车。2、严格执行八项规定,厉行节约。

单位现有公务用车 7 辆,2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 19 万元,用于7 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

民政局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,民政局机关运行经费财政拨款预算为46.04 万元,比2017年预算数减少3.34 万元,降低 6.77 %。

(二)政府采购情况

2018年,民政局安排政府采购预算 4698.3 万元,主要用于采购困难群众温暖过冬物资,福利院电器设备、精神病院办公用房配套设备、医疗器械、办公用房,军干所楼顶绿化美化工程、房顶补漏、其他专用设备,殡仪馆殡葬丧葬用品、公墓墓穴、殡葬车购置等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,民政局所属各预算单位共有车辆 21辆,其中,一般公务用车5辆、特种专业技术用车6辆、其他用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指民政局在职人员参加外部培训的经费支出。

8.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项):指民政局机关及老龄委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):指民政局开展拥军优属活动的支出。

10.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 指老龄委用于老龄事务方面的支出。

11.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)民间组织管理 (项):指民政局用于民间组织管理方面的支出。

12.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 指民政局用于行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

13.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指民政局用于开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指民政局用于接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及 开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会 事务、信息化建设等专项业务的支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指民政局用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 指民政局用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项): 指民政局用于反映义务兵优待方面的支出。

18.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项): 指民政局用于伤残义务兵的一次性建设补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

19.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 指民政局用于移交政府的军队离退休人员安置支出。

20.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退干部管理机构(项):指民政局用于移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

21.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项): 指民政局用于对儿童提供福利服务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项): 指民政局用于对老年人提供福利服务方面的支出。

23.社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项): 指民政局用于财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

24.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政局用于社会福利事业单位的支出。

25.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):指民政局用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

26.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指民政局用于其它用于残疾人事业方面的支出。

27.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指民政局用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

28.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):指民政局用于反映城市特困人员救助供养支出。

29.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指民政局用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

30.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)精神病医院(项): 指民政局用于专门收治精神病人医院的支出。

31.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指民政局用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指民政局用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指民政局用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:表1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


三台县民政局2018年部门预算公开附表.XLS