县委政法委
  • 发布时间:2018-03-01 14:58:00
  • 发布机构:政法委
  • 作者:
  • 编辑:吴曦
  • 点击数量:

中共三台县委政法委员会

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据县委《关于印发<中共三台县委政法委员会机关 三台县社会治安综合治理委员会办公室职能配置内设机构和人员编制规定>的调整》(三委办发[2002]35号)文件规定,我委基本职责是:指导、协调全县政法工作,监督政法部门依法行使职权,会同组织部门考察、管理政法部门副科级以上干部;分析研究全县社会治安形势,组织政法部门的调查研究工作,总结经验,制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施;组织、指导全县见义勇为表彰奖励工作;组织讨论、研究有重大影响的案件和政策性强或有重大争议的疑难案件;排查化解矛盾纠纷;协调和推动全县维护社会稳定工作,提出工作对策及建议措施,指导督促各级各部门贯彻落实中央、省、市、县对维护稳定工作的重大部署。

(二)2018年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实中央、省市、县委决策部署,坚持党对政法工作的绝对领导,坚持以人民为中心的发展思想,紧扣社会主要矛盾变化,不忘初心,牢记使命,打赢安全稳定“三大硬仗”,强化社会治理“三项重点”,稳妥推进司法改革“三项任务”,注重智能化建设“三个提升”,不断提升新时代政法工作能力水平,为建设四川丘区经济文化生态强县和幸福美丽三台建设创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、部门预算单位构成

中共三台县委政法委员会(与县综治办、维稳办、防邪办、县大调解协调中心合署办公)是县一级预算单位,无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委政法委2018年收支总预算712.78万元。

(一)收入预算情况

县委政法委2018年收入预算712.78万元,其中:一般公共预算拨款收入712.78万元,占100%。

(二)支出预算情况

县委政法委2018年支出预算712.78万元,其中:基本支出287.78万元,占40.37%;项目支出425万元,占59.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委政法委2018年财政拨款收支总预算712.78万元。收入包括:一般公共预算拨款收入712.78万元。

支出包括:一般公共服务支出234.06万元、公共安全支出425万元教育支出4.63万元、社会保障和就业支出27.75万元、医疗卫生与计划生育支出8.11万元、住房保障支出13.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委政法委2018年一般公共预算当年拨款712.78万元,比2017年预算数增加180.69万元,主要原因:一是在职职工政法工作津贴的执行,使工资福利支出增加;二是实施养老保险制度后,增加养老保险支出;三是根据部门年度工作计划,增加项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出234.06万元,占32.84%;公共安全支出425万元,占59.63%;教育支出4.63万元,占0.65%;社会保障和就业支出27.75万元,3.89%;医疗卫生与计划生育支出8.11万元,1.14%;住房保障支出13.22万元,占1.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):2018年预算数为234.06万元,主要用于工资福利支出和日常公用支出,主要保障县委政法委机关正常运转。

2.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 2018年预算数为297.5万元,主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括综治、防邪、维稳、平安创建、大调解、雪亮工程、网格化服务管理、见义勇为等经费支出。

3.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项): 2018年预算数为20万元,主要用于开展禁毒法和社区戒毒(社区康复)宣传等方面的支出。

4.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项): 2018年预算数为7.5万元,主要用于政法三级网日常运行维护费,包括管理、运营、维护等各项支出。

5.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项): 2018年预算数为100万元,主要用于处理涉法涉诉信访个案,救助重大疑难涉稳事件有关当事人,县级有关部门、镇乡稳控涉法涉诉信访当事人,处理涉稳事件和涉法涉诉个案其他必要开支等方面支出。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为4.63万元,主要用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为27.75万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为8.11万元,主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
  9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为13.22万元,主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委政法委2018年一般公共预算基本支出287.78万元,其中:

人员经费227.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.84万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算。车改后县委政法委无公务用车,2018年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委政法委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

县委政法委2018年机关运行经费预算59.84万元,比2017年预算数增加0.49万元,增加0.83%。

(二)政府采购情况

县委政法委2018年政府采购预算61.84万元主要用于印刷综治维稳、防邪、禁毒等宣传资料,采购办公桌椅、电脑等相关办公设施设备
  (三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,县委政法委现有公务用车 0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
    十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项):用于工资福利支出和日常公用支出,主要保障县委政法委机关正常运转。

8.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括综治、防邪、维稳、平安创建、大调解、雪亮工程、网格化服务管理、见义勇为等经费。

9.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):用于开展禁毒法和社区戒毒(社区康复)宣传等方面的支出。

10.公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项):用于政法三级网日常运行维护费,包括管理、运营、维护等各项支出。

11.公共安全(类)司法(款)其他司法支出(项):用于处理涉法涉诉信访个案,救助重大疑难涉稳事件有关当事人,县级有关部门、镇乡稳控涉法涉诉信访当事人,处理涉稳事件和涉法涉诉个案其他必要开支等方面支出。

12.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)用于单位在职人员参加外部培训的经费支出。
   13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):用于单位基本医疗保险缴费支出。
  15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 


三台县委政法委2018年部门预算公开附表(1).xls