县投资促进局
  • 发布时间:2018-03-01 14:44:57
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三台县投资促进局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)三台县投资促进局职能简介

1.贯彻执行国家和省、市承接产业转移对外开放的方针政策和县委、县政府有关决定及工作部署;会同相关部门研究拟订全县招商引资对外开放经济技术合作和利用外资的政策措施;参与全县对外开放、经济合作、承接产业转移和招商引资有关事项的研究。

2.负责全县对外开放、招商引资工作,开展对外交流与合作;承办县委、县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作,组织和参加对外招商引资项目推介、洽谈、考察论证以及西博会、西交会、厦洽会、珠洽会等招商活动。

3.组织、参与全县招商引资项目包装、推介、跟踪服务工作;指导县级部门、镇乡和企业招商引资项目的推介、整理工作。

4.调查研究、搜集项目信息,向县委、县政府提供对外开放、招商引资的决策依据,建立和完善招商引资信息网络,提供相关服务。

5.承担外来企业的投资服务工作。为投资者代办证照申请、登记,有关行政审批事项的报批,协调、督促有关部门按照承诺限时办结;受理群众和投资者有关投资信息、投资政策及相关事项的咨询;做好投资者的生产、经营、生活等方面需求的服务工作;接受投资者的投诉,并作出相应处理或向县委、县政府及有关部门转报;负责对全县投资软环境状况进行调查监控,组织投资者对三台县投资软环境及部门服务质量进行评议。

6.承办县委县府交办的其他事项。

(二)三台县投资促进局2018年重点工作

以“工业强县”“百亿园区、五十亿产业、十亿企业”为总揽,以“做强主导产业、承接产业转移”为重点,持续发力,以更加超常的付出和创新的举措,充分借鉴成功经验,科学谋划投资促进战略定位和工作路径,力争2018年全年完成引进境内省外固定资产投资到位资金37亿元,新签约项目资金160亿元以上,其中5亿元及以上项目10个,推动招商引资工作再上新台阶。

二、部门预算单位构成

三台县投资促进局下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。主要包括:三台县投资促进局和三台县投资服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县投资促进局2018年收支总预算610.44万元。

(一)收入预算情况

三台县投资促进局2018年收入预算610.44元,其中:一般公共预算拨款收入610.44万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

(二)支出预算情况

三台县投资促进局2018年支出预算610.44万元,其中:基本支出310.44万元,占50.86%;项目支出300万元,占49.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县投资促进局2018年财政拨款收支总预算610.44万元。收入包括:一般公共预算拨款收入610.44万元, 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括:一般公共服务支出551.13万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出30.37万元、医疗卫生与计划生育支出10.53万元、住房保障支出17.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县投资促进局2018年一般公共预算当年拨款610.44万元,比2017年预算数增加150.83万元。主要是部门人员增加后,五险一金及其他支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出551.13万元,占90.28%;教育支出1万元,占0.16%;社会保障和就业支出30.37万元,占4.98%;医疗卫生与计划生育支出10.53万元,占1.73%;住房保障支出17.41万元,占2.85%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):2018年预算数为251.13万元,主要用于:三台县投资促进局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):2018年预算数为300万元,主要用于:机关及下属事业单位完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等工作任务的支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为1万元,主要用于:机关及下属事业单位人员进修培训等经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.37万元,主要用于:机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为10.53万元,主要用于:机关及下属事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为17.41万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县投资促进局2018年一般公共预算基本支出310.44万元,其中:人员经费266.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.48万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数85万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费85万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。 

(二)公务接待费与2017年预算增长54.55%。主要原因是:招商引资活动、重大活动、交流合作等数量及规模增加。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算增长0%。

单位现有公务用车0辆,2018年未安排公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说

三台县投资促进局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,三台县投资促进局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为43.48万元,比2017年预算增加21.76万元,增长100.18%。

(二)政府采购情况

2018年,三台县投资促进局安排政府采购预算64.6万元,主要用于采购局机关及下属事业单位办公需要的桌椅、电脑、复印机、打印机等办公设备、印刷招商引资活动资料等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,三台县投资促进局及下属事业单位共有车辆 0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

(六)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指三台县投资促进局及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(七)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):指三台县投资促进局及下属事业单位完成招商引资、重大活动、劳务服务、交流合作等方面的支出。

(八)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指三台县投资促进局及下属事业单位用于进修培训等经费支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指三台县投资促进局及下属事业用于单位基本养老保险缴费等方面的支出。

(十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指三台县投资促进局及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指三台县投资促进局及下属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 

附件: 表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县投资促进局2018年部门预算公开附表(1).xls