县台湾事务办
  • 发布时间:2018-03-01 14:42:19
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三台县人民政府民族宗教事务局

2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

贯彻执行党和政府的民族宗教政策、行政法规,协调,监督全县民族宗教工作;依法保障少数民族的合法权益,依法保护公民宗教信仰自由,推动民族团结进步事业的发展。

(二)2018年重点工作

1.加强学习教育培训。加大对民族宗教工作干部、宗教教职人员的教育培训力度,增强宗教团体成员及教职人员贯彻落实党和国家相关宗教政策法规的自觉性。

2.推进依法治理工作。在“法律进寺庙”、“七五普法”、民族宗教法治建设工作中有创新,有突破。

3.抓好宗教场所、宗教团体班子建设。全面调整宗教团体、宗教活动场所班子成员,把爱国爱教的骨干力量充实到各场所。    
  二、部门预算单位构成
  三台县人民政府民族宗教事务局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县人民政府民族宗教事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县人民政府民族宗教事务局2018年收支总预算104.77万元。
  (一)收入预算情况
  三台县人民政府民族宗教事务局2018年收入预算104.77万元,其中:一般公共预算拨款收入104.77万元,占100 %;无政府性基金预算拨款收入。
  (二)支出预算情况
  三台县人民政府民族宗教事务局2018年支出预算104.77万元,其中:基本支出29.77万元,占28.41 %;项目支出75万元,占71.59%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  三台县人民政府民族宗教事务局2018年财政拨款收支总预算104.77万元。收入包括:经费拨款104.77万元。

支出包括:基本支出29.77万元,项目支出75.00万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:2018年预算数104.77万元,较2017年增加52.16万元,增加99.15%
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务支出99.06万元,占94.55%;教育支出0.15万元,占 0.14%;社会保障和就业支出 2.96万元,占2.82 %;医疗卫生与计划生育支出0.89 万元,占0.85 %;住房保障支出1.70万元,1.6%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 1.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为60.00 万元,主要用于:民族工作机动金、回民肉食补贴、散杂居少数民族管理。

2.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):2018年预算数为24.06万元,部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

3.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为15.00万元,部门宗教事务协调、维稳办公费、差旅费等的等日常公用经费。
  4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.15 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为2.98万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为0.89万元,主要用于:部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为1.70 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
   三台县人民政府民族宗教事务局2018年一般公共预算基本支出29.77万元,其中:

人员经费25.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费 4.27 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台县人民政府民族宗教事务局2017年“三公”经费财政拨款预算数0.90万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费0.90 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
   (一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2017年减少1.10万元,减少55%。

(三)无公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车,2018年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县人民政府民族宗教事务局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2018年预算为4.27万元,比2017年预算增加0.1 万元,增长2.43%。
  (二)政府采购情况:2018年三台县人民政府民族宗教事务局安排政府采购预算1.80万元,主要用于采购办公设备。
  (三)国有资产占有使用情况:截至2017年底,三台县人民政府民族宗教事务局单位共有车辆0 辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车24辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
    7.一般
公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项):是指部门用于民族工作机动金、回民肉食补贴、散杂居少数民族管理等经费支出。

8.一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项):是指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

9.一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项):是指部门宗教事务协调、维稳办公费、差旅费等的等日常公用经费。
  10.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县人民政府台湾事务办公室2018年预算公开附表.xls