县人大办
  • 发布时间:2018-03-01 14:37:37
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三台县人大办公室

2018年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

履行人大基本职能

(二)2018年重点工作任务介绍

1.围绕中心服务大局,着力推动县域经济加快发展

1立足大局决定重大事项2推进县域经济稳健运行(3)“三大会战”深入开展4、积极参与全县中心工作

2.聚焦增进民生福祉,着力推动社会事业协调发展

(1)开展电力行业管理专题询问(2)开展食品安全工作专项评议(3)开展教育文化、民政事业、民族宗教调研视察

3.围绕法治三台建设,着力推动依法治县深入开展

(1)促进公正司法公平正义(2)推进依法行政严格执法增强(3)全民法治观念

4.加强依法任免和代表工作,着力推动选任人员和代表作用充分发挥

(1)依法进行人事任免(2)推动乡镇人大工作规范(3)加强和改进代表工作化

5.贯彻落实新时代新要求,着力加强自身建设

(1)夯实人大党建基础(2)加强宣传文化建设(3)密切联系服务群众

    二、部门预算单位构成
  三台县人民代表大会常务委员会办公室没有下属二级预算单位

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,三台县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年收支总预算 1485.39万元。
  (一)收入预算情况
  三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年收入预算1485.39 万元,其中:一般公共预算拨款收入1485.39万元,占100 %;无政府性基金预算拨款收入、事业收入。
  (二)支出预算情况
  三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年支出预算1485.39万元,其中:基本支出 1014.39万元,占68.29%;项目支出471万元,占31.7%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年财政拨款收支总预算1485.39万元。收入包括:经费拨款1485.39万元。

支出包括:基本支出1014.39万元,项目支出471万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:2018年预算数1485.39万元,较2017年增加242.32万元,增长6.43%
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务支出1308.54万元,占88.09%;教育支出2.16万元,占0.15%;社会保障和就业支出93.8万元,占6.3 %;医疗卫生与计划生育支出27.28万元,占1.84 %;住房保障支出53.61万元,3.61%。  

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般共公服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为837.54万元,部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

2.一般共公服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为47.1万元,人大代表培训、视察会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为2.16万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。
   4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为93.8万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为27.28万元,主要用于:部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为53.61万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年一般公共预算基本支出1014.4万元,其中:人员经费830.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费183.5万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元,其中:因公出国(境)经费 0 万元,公务接待费10.00 万元,公务用车购置及运行维护费  0 万元。
   (一)无因公出国(境)经费

(二)公务接待费与2017年预算减少0万元 。

(三)无公务用车购置及运行维护费

单位现无公务用车,2018年未安排公务用车购置费。
  2018年未安排公务用车运行维护费。
  八、政府性基金预算支出情况说明:三台县人民代表大会常务委员会办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费:2018年预算为175.70万元,较2017年增加10.63万元,增长6.45%。

(二)政府采购情况

2018年,三台县人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 59.5万元,主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况:截至2017年底,三三台县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 
  
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7.一般共公服务(类)政协事务(款)行政运行(项):是指部门在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、奖励金等的等日常公用经费。

8.一般共公服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项):是指委员培训、在外人才联系会议费、办公费、差旅费等的等日常公用经费。

9.一般共公服务(类)政协事务(款)政协会议(项):主要指县政协全委会、常委会会议费、双月协商会办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。

4.一般共公服务(类)政协事务(款)委员视(项):主要指政协委员调研视察办公费、会议费、差旅费等的等日常公用经费。
   9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指部门在职人员参加外部培训的经费支出。
   10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):是指部门在职人员基本养老保险缴费的经费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):是指部门在职人员职工基本医疗保险缴费等的经费支出。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

 


县人大2018年预算公开附表.xls