县农业局
  • 发布时间:2018-03-01 14:35:33
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三台县农业局

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
 一、基本职能及主要工作

农业局的主要职责是:

(一)贯彻执行党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、兽医、大中型水利水电工程移民等农业各领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农业各领域的决策部署,拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,贯彻涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农业产业保护的政策建议,推进农业依法行政。

(二)承担完善农村经济经营管理体制的责任。

(三)指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业产业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议意见,提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议,会同财政部门拟订实施方案并指导实施。拟订农业开发规划并监督实施。配合县级财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种养业、农机农民补贴和政策性农业保险工作。

(四)指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;组织拟订优势特色效益农业发展、现化农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农产品品牌;组织协调菜篮子工程有关工作。

(五)承担提升农产品质量安全水平的责任;组织开展全县农产品质量安全的监督管理,贯彻实施农产品质量地方标准并会同有关部门监督管理,负责农产品质量安全监测。依法开展县级农产品质量安全风险评估和质量追溯,指导农业检验检测体系建设,依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理;负责畜禽屠宰管理。

(六)组织开展农业生产资料市场体系建设。

(七)负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施;承担推广先进适用的农业机械新技术、新机械并组织生产作业,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械适用安全监管的职责。

(八)负责农作物重大病虫害、动物疫病防治。

(九)承担农业防灾减灾责任,监测、核查农业灾情,组织种子、化肥、兽药(渔药)、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

(十)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

 

(十一)制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施,会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

(十二)负责农业资源区划和资源保护工作。

(十三)负责农村能源建设和资源环境工作。

(十四)负责移民规划安置和后期扶持工作。

(十五)会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业职业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程;承担农民教育和贫困人口技能培训工作,会同有关部门实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理等工作。

(十六)承办政府间农业涉外事务。

(十七)负责国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有良(原)种场的改革与发展。

(十八)承担县政府公布的有关行政审批事项。

(十九)承办县政府交办的其他事项。

    2018年农业工作的总体思路是:贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的开局之年,是以农村改革为发端的改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施十三五规划承上启下、纵深推进11331战略、建设四川经济文化生态强县和幸福美丽三台的重要之年2018年农业局主要重点工作是:

1.扎实抓好粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定和建设2.全力推进高标准农田建设3.深入开展粮油绿色高产高效示范创建4.大力发展现代农作物种业5.大力发展优质特色粮食和饲草料6.大力发展现代经作产业7.大力发展现代畜牧业8.加快发展现代水产产业9.强力推进农业产业扶贫 10大力实施农产品加工业提升行动强化农产品市场开拓11大力实施互联网+现代农业行动推进休闲农业提档升级发展12全力推进农业生态环保突出问题整改坚持绿色兴农,推进农业可持续发展13振兴农业人才队伍,优化农业从业者结构坚持科技强农,推进农业科技创新14.大力提升农产品质量安全监管能力15强化重大动物疫病防控和畜禽屠宰监管抓好农作物重大病虫和检疫性有害生物的监测与防控等农业工作。

   二、部门预算单位构成

农业局下属单位 93 个,其中行政单位 1 个(农业局机关);参照公务员法管理的事业单位 3 个(农机监理站、农经站、动物卫生监督所);其他事业单位 89个(主要包括:63个镇乡畜牧站、14个片区农机站等)。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。农业局2018年收支总预算     7592.08万元。

(一)收入预算情况

农业局2018年收入预算  7592.08  万元,其中:一般公共预算拨款收入  7292.08 万元,占 96.05  %;政府性基金预算拨款收入 300  万元,占 3.95 %。

(二)支出预算情况

农业局2018年支出预算  7592.08 万元,其中:基本支出  5648.88 万元,占 74.40 %;项目支出 1943.20 万元,占 25.60 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

农业局2018年财政拨款收支总预算7592.08万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 7292.08 万元, 政府性基金预算拨款收入  300万元。

支出包括:教育支出 22.10 万元、社会保障和就业支出 648.74 万元、医疗卫生与计划生育支出 202.49万元、城乡社区支出300万元、农林水支出6051.95万元、住房保障支出 366.80 万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业局2018年一般公共预算当年拨款  7292.08万元,比2017年预算数增加880.45万元。主要是两区划定工作费用增加。

 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 22.10 万元,占0.3 %;社会保障和就业支出648.74  万元,占8.90 %;医疗卫生与计划生育支出202.49 万元,占2.78  %;农林水支出6051.95万元,占 82.99 %,住房保障支出366.80万元,占5.03 %。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为22.10 万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2018年预算数为642.24万元,主要用于:部门在职人员基本养老保险单位匹配支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为6.50万元,主要用于:退休人员活动经费。

4. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为202.49万元,主要用于:部门在职人员基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险单位匹配支出。

农林水(类)农业(款)事业运行(项):2018年预算数为4408.75万元,主要用于:在职人员工资、绩效、奖金、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费支出。

5. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):2018年预算数为969.20万元,主要用于:农业科技成果转化、新技术的引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

6. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):2018年预算数为270万元,主要用于:病虫控制和检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、检测等方面的支出。

7. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):2018年预算数为70万元,主要用于:农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

8. 农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):2018年预算数为100万元,主要用于:农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

9. 农林水(类)农业(款)   其他农业支出(项):2018年预算数为234万元,主要用于:两个农场定额生活补助、农业项目管理费用等支出

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为366.80万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

   农业局2018年一般公共预算基本支出5648.88万元,其中:

人员经费 5279.63 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 369.25万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

农业局2018年“三公”经费财政拨款预算数 23 万元,其中:因公出国(境)经费  0 万元,公务接待费  15.00 万元,公务用车购置及运行维护费 8.00万元。

(一)因公出国(境)经费较2017年预算增长0%。主要原因是:我单位无公务出国(境)安排。

(二)公务接待费与2017年预算减少37.50 %。主要原因是:严格按照八项规定等控制接待标准、接待范围和接待数量等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆,2018年无公务用车购置费。

2018年安排公务用车运行维护费 8 万元,用于 3 辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

农业局2018年政府性基金预算支出300万元,比2017年增加300万元;主要是农村土地确权和万家坎风貌提升项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,农业局机关及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为369.25万元,比2017年预算增加11.65万元,增加3.26%。
    (二)政府采购情况

2018年,农业局安排政府采购预算 1293.52 万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、防疫物资、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

 截至2017年底,农业局所属各预算单位共有车辆 3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门用于安排的培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11农林水(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 13.农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

14.农林水(类)农业(款)病虫害控制(项):指病虫鼠害和疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗,种苗,捕杀补偿及劳务补助检疫监测等方面的支出。

 15.农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

 16.农林水(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议、安全生产渔政、兽医医政、防疫检疫监督管理等方面的支出。

17.农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):指反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查等方面的支出。

 18.农林水(类)农业(款)农业行业业务管理(项):指反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

 19.农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民的直接补贴,对农业生产资料的补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面的支出。

 20.农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反映对农民专合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的支出。

21.农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项):反映成品油价格改革对渔业的补贴。

 22.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

 23.农林水(类)普惠金融发展(款)  农业保险保费补贴(项):反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

24.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

25. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指除上述项目以外其他用于商品流通事务方面的支出。

26. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

27.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

28.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

29.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2018年三台县农业局预算公开附表:

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表


农业局2018年部门预算公开附表.xls